剑阁县广坪乡人民政府2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

剑阁县广坪乡人民政府属财政预算一级行政事业单位，执行行政事业单位会计制度，宗旨和业务范围：按照国家有关劳动就业和社会保障的政策、法规，对广坪乡人民政府在职人员实行管理和服务。

（二）2016年重点工作完成情况。

1.经济发展稳中有升。我们大力实施科技兴烟战略，提升烤烟质量，实现提质增效，2016年，种植烤烟500亩，交售烟叶1380担，实现产值161.25万元。全乡大力发展畜牧产业，积极开展畜牧重大疫病防治工作。全乡粮食播种面积4949亩，总产量1221吨；油料作物总产量212.36吨，其中：油菜114.43吨，花生97.94吨。

2.项目建设扎实推进。一是全面完成拱桥村、快乐村农村安全饮水建设项目，现已竣工验收并投入使用。二是全面完成拱桥村提灌站建设项目，总投资20万元。三是全面完成拱桥村农网改造工程，总投资148万元。四是全面完成全乡6个村村级公共运行经费项目，共计30万元。五是全面完成快乐村和柿垭村老年日间照料中心和幸福养老院建设项目，总投资21万元。六是全面完成广坪乡客运站建设并投入使用，项目总投资50万元。七是全面完成快乐村和柿垭村村级卫生站建设项目，总投资10万元。八是全面完成小河村和前途村两个贫困村扶贫攻坚新村建设项目规划。

3.基础设施建设实现大突破。一是前途村利用村级公共运行经费项目改造机耕道路3公里。二是小河村、柿垭村、前途村、健康村、快乐村、拱桥村积极组织群众上路进行公路养护近30公里（其中：喻马路15公里，实现公路美化、安全畅通目标）。三是完成前途村、小河村电力设施增容工程。四是新建快乐村8组至蒙垭寨村组道公路3公里。五是政府投资近3万元完成村道公路安全警示桩、标识、标牌建设，确保交通运行安全。

4.集镇建设得到发展。我们始终围绕发展大局，以项目建设和城乡环境治理为抓手，强化集镇建设，科学合理规划布局，加快集镇功能建设，完善集镇中长期规划，深入推进城乡环境综合治理工作，切实做好排水、街道维护、市场统一管理、环境整治和农村卫生综合治理等基础性工作，大力改善集镇环境，集聚了人气和商气，实现商贸经济稳步发展。

5.社会事业协调发展。优先发展教育事业，继续巩固义务教育成果。全面完成校园环境的打造，使全体师生有一个舒适的学习、生活环境。加强学校安全工作，强化师生安全教育，通过开展“党风廉政建设”、“师德师风建设”、“三严三实”、“食品安全进校园”和“反滥用食品添加剂”的专项教育一系列的教育活动，进一步提升了教师队伍素质，优化学校管理环境，提升学校管理水平。着力打造了校园文化，提升了学校办学品味。义务教育阶段学生全部享受营养改善计划。住校生全部享受国家补助，全面落实了惠民工程。成立留守儿童办公室，加强了对留守儿童的心理疏导与关爱。继续保持与德国汉堡中国协会及四川省人民对外友好协会的联系，积极争取项目和资金支持。广坪小学教育质量考核达到同类学校第5名好成绩。深入开展爱国卫生运动，大力发展医疗卫生事业。进一步深化医药卫生体制改革，建立健全长效稳定的多渠道补偿机制，农村三级网底建设得到加强，进一步抓好重大疾病防控、公共卫生、新农合和医疗服务质量管理，计划免疫工作扎实推进，“五苗”接种率均达98%和95%以上，妇女儿童管理系统得到加强，全面落实基本药物制度。加强居民健康教育工作，全乡建健康宣传栏6块，更新24次，开展公众健康咨询活动和健康讲座6场次，发放宣传资料3500份。加强传染病防治工作，强化宣传教育，加大对H7N9、艾滋病、结核病等重点传染病的防控工作。切实加强对慢性病、65岁以上老年人健康管理、重症精神病、传染病等疾病管理工作。进一步整合城乡医疗保险资源，建立覆盖城乡居民的医疗保险制度，新型农村合作医疗参合率达到98%，全乡含县及县外补偿住院826人次，住院补偿金额186.02万元。全面完成2016年新型农村合作保险款86.39万元。切实做好人口和计划生育工作，继续保持适度低生育水平。全乡人口出生率为12‰,自然增长率为5.2‰，低生育水平得以继续稳定。已婚育龄妇女1760人，落实各类节育措施1899人，综合节育率为89.5%；今年已出生人口104人，政策内出生人口83人，符合政策生育率为79.8%，各项基础性工作扎实有效推进。大力文化事业，实现文化繁荣资源共享。继续推进广播影视“村村通”和农村公益性电影放映民生工程，进一步扩大广播影视在农村的覆盖面，不断提高广播影视公共服务质量和水平，全乡广播实现村村响；同时大力发展文化事业，不断优化文化设施布局，加快构建覆盖城乡的公共文化服务体系，不断满足广大群众的文化需求，春节期间开展了8场文化活动，完成地面数字电视用户80户，光纤入户82户。

6.民生得到持续改善

全面落实惠民政策，切实做好民生工程。一是全面完成农村小额人身意外险缴款任务8.57万元；二是全面完成农业保险缴款任务18万元；三是做好新型农村社会养老保险工作，着力解决社会保障历史遗留问题，进一步扩大社会保障覆盖面，全乡养老保险参保达965人；四是切实加强劳动和社会保障工作，全面完成我乡全民参保登记工作，总人数达8149人。超额完成城镇居民医疗保险参保任务共90人，做到应保尽保。完成社保、机保生存验证共47人，确保辖区内退休干部、职工没有一起因为没有验证而停发养老金的事件发生。加大劳动关系协调力度，保障劳动者合法权益，构建和谐劳动关系，全乡组织农民工培训100多人次，免费为100名外出农民工提供就业服务知识。全年组织乡内农民工参加各类技能培训80人,通过培训，评定农业实用技术职称人员5人，实现无零就业家庭。积极组织和发布全国各地用工信息，劳务输出共620多人次，劳务收入达800多万元。我乡城居保正常发放待遇1385人,生存验证1385人，新参保和续保缴费1026人。农民工集中入会154人，乡关工委对五失青少年摸底登记造册17人，其中：1名失管儿童，县关工委发放2000元的慰问金。五是全面完成前途村、小河村两个贫困村、贫困户的识别工作，全面启动精准扶贫和干部驻村帮扶工作，全面落实“十大”救助制度，全面完成农村低保清理核查工作，基本实现城乡低保和农村“五保”应保尽保，全年足额兑现五保和长寿老人补助资金22.862万元，全乡残疾人有228人中170人纳入低保户130人，五保户40人，占残疾人总数的80%以上，全乡已落实农村低保262户，585人，全年发放资金644220元，全面落实困难救助工作，已审批38户大病救助，解决资金96000元。同时，还解决其他资金54150元，全面落实优抚对象112人，及时发放资金412052元；六是全面完成农村院落项目申报工作；七是全面完成林业工作，积极发展林业产业，全面落实退耕还林资金，科学有效管理森林资源，森林面积、蓄积双增长，今年对退耕还林进行补植，使面积达到800亩，加强生态公益林管理，全乡生态公益林面积6167亩；全面完成新栽核桃面积411亩，新栽片区面积210亩。全面加强春季冬季森林防火工作，全乡未发生一起火灾事故。同时，统计、国土、民政、保密、档案、残疾人、村建环卫、老龄、妇女、儿童、国防后备力量建设等工作得到加强。

7.和谐社会建设扎实推进

自觉接受乡人大法律监督，坚持阳光施政，全面推行政务公开、村务公开制度。建成便民服务中心。深入开展村民自治自治活动，切实保障人民群众依法行使民主权利。以“四大平安”行动为载体，继续深化“平安广坪”创建活动，强化综治基层基础，严打各类刑事犯罪活动，狠抓社会治安突出问题和复杂治安区域整治，群众安全感满意度不断提升。畅通信访渠道，加强信访及涉法涉诉等矛盾排查化解工作，全面落实领导干部大接访和“乡长接待日”制度以及大调解工作机制，积极稳妥调处各类矛盾纠纷，有效解决群众的合理诉求。重点加强对灾后重建项目的监察审计、政府招投标的监督管理、乡级部门站所的行风评议和干部群众的廉政教育等工作，全乡行政机关风清气正，行政效能得到较大提升。进一步落实安全生产责任制，努力构建安全生产监管长效机制，突出抓好“五小”场所、危险化学品、烟花爆竹等重点领域和重点行业的隐患整治，有效遏制安全生产事故，全乡无重特大事故发生。

8.财税金融工作创新高。加快财政收支体系改革，围绕“重建、民生、发展、和谐”四大重点，进一步优化支出结构，为发展提供财力保障，民生方面的支出达50%以上。加强财政精细化管理，着力建设绩效财政。严格预算管理，强化监督，确保财政资金规范安全运行。深入推进金融改革工作，切实贯彻和落实稳健的货币政策。进一步加大金融对“三农”工作、重大项目、优势产业和民生等方面的支持力度。在全乡扎实推进村财乡代理工作，进一步加强村级财务管理，健全和完善村级财务管理制度，确保村级财务正常有序运行。

9.政府自身建设进一步加强

进一步完善健全政府行政决策机制，认真落实行政执法过错追究、评议考核责任制，进一步规范行政执法行为。自觉接受乡人大法律监督，坚持阳光施政，全面推行政务、村务公开。积极推进便民服务中心正常运行，深入开展村民自治活动，切实保障人民群众依法行使民主权利。认真接受社会监督。出台相关制度和规定，行政行为进一步规范，严格制度和程序，政府信息公开、政务公开范围不断扩大。全面落实“两个责任”，持续巩固发展了风清气正、崇廉尚实、干事创业、遵纪守法良好政治生态。切实加强公务员队伍和行政效能建设，加大反腐败力度，办事效率和政风行风民风进一步好转。

二、部门概况

剑阁县广坪乡人民政府下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况

2016年剑阁县广坪乡人民政府本年收入合计435.27万元，其中：财政拨款收入435.27万元，占100%。

2016年剑阁县广坪乡人民政府本年支出合计435.27万元，其中：基本支出323.96万元，占74.43%；项目支出111.31万元，占25.57%。

四、财政拨款收支决算情况

剑阁县广坪乡人民政府2016年度财政拨款收支总决算435.27万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加124.74万元，增长40.17%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

剑阁县广坪乡人民政府2016年度一般公共预算财政拨款支出435.27万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加124.74万元，增长40.17%%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

剑阁县广坪乡人民政府2016年一般公共预算财政拨款支出435.27万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出140.29万元，占32.23%；教育支出10.73万元，占2.47%；文化体育与传媒支出14.96万元，占3.44%；社会保障和就业支出27.15万元，占6.24%；医疗卫生支出10.46万元，占2.4%；城乡社区支出14.63万元，占3.36%；农林水支出202.7万元，占46.57%；资源勘探信息等支出8.22万元，占1.89%；住房保障支出6.13万元，占1.41%；。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务 : 2010104人大会议2016年决算数为2.45万元，完成预算100%，2010108代表工作2016年决算数为0.2万元，完成预算100%，2010301行政运行2016年决算数为119.3万元，完成预算100%，2010302一般行政管理事务2016年决算数为14.14万元，完成预算100%，2010308信访事务2016年决算数为4万元，完成预算100%，2011102一般行政管理事务2016年决算数为0.2万元，完成预算100%。

2.教育:2050999其他教育费附加安排的支出2016年决算数为10.73万元，完成预算100%。

3.文化体育与传媒:2070101行政运行2016年决算数为6.16万元，完成预算100%，2070109群众文化2016年决算数为0.4万元，完成预算100%，2070401行政运行2016年决算数为6.84万元，完成预算100%，2070402一般行政管理事务2016年决算数为0.8万元，完成预算100%，2070406电影  2016年决算数为0.78万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业:2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2016年决算数为21.01元，完成预算100%，2080805义务兵优待2016年决算数为6.14元，完成预算100%。
　　5.医疗卫生与计划生育:2100501行政单位医疗2016年决算数为8.47万元，完成预算100%，2100717计划生育服务2016年决算数为1.99万元，完成预算100%。
    6.城乡社区支出：2120101行政运行2016年决算数为6.63万元，完成预算100%，2120303小城镇基础设施建设2016年决算数为5万元，完成预算100%，2120501城乡社区环境卫生2016年决算数为3万元，完成预算100%。

7.农林水支出：2130122农业生产支持补贴2016年决算数为0.6万元，完成预算100%， 2130152对高校毕业生到基层任职补助2016年决算数为3.3万元，完成预算100%，2130199其他农业支出2016年决算数为16.54万元，完成预算100%，2130701对村级一事一议的补助2016年决算数为25万元，完成预算100%，2130705对村民委员会和村党支部的补助2016年决算数为150.26万元，完成预算100%,2139901化解其他公益性乡村债务支出2016年决算数为7万元，完成预算100%。

8.资源勘探信息等支出：2150801行政运行2016年决算数为8.22万元，完成预算100%。

9.住房保障支出：2210201住房公积金2016年决算数为6.13万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

剑阁县广坪乡人民政府2016年一般公共预算财政拨款基本支出323.96万元，其中：

人员经费254.14万元，主要包括：基本工资55.29万元、津贴补贴51.15万元、奖金3.20万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.01万元、其他社会保障缴费8.47万元、生活补助108.9万元、住房公积金6.13万元。
　　公用经费69.83万元，主要包括：办公费38.75万元、印刷费2.65万元、水费0.85万元、电费2.5万元、邮电费4.8万元、差旅费9.4万元、劳务费3万元、工会经费0.97万元、福利费0.39万元、其他交通费4.25万元、其他商品和服务支出2.27万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

剑阁县广坪乡人民政府2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.5万元，完成预算100%，其中：公务接待费支出决算为3.5万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算3.5万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费0.00万元,其中：

公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0.00万元，载客汽车0辆、金额0.00万元，。截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0.00万元。

3.公务接待费

2016年公务接待费3.5万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待101批次，997人，共计支出3.50万元，具体内容包括：上级检查、审计、督察等工作接待、金额3.50万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

剑阁县广坪乡人民政府2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，剑阁县广坪乡人民政府机关运行经费支出69.83万元，比2015年增加31.55万元，增长82.42%。

（二）政府采购支出情况

2016年度，剑阁县广坪乡人民政府政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，剑阁县广坪乡人民政府公有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标2个，涉及财政资金55万元，覆盖率达到12.64%。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务：2010104人大会议指各级召开人民代表大会等专门会议的支出；2010108代表工作指人大代表开展各类视察等方面的支出；2010301行政运行指政府机关（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；2010302一般行政管理事务指政府机关（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；2010308信访事务指用于接待群众来信来访方面的支出；2011102一般行政管理事务指纪检监察机关（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.教育：2050999其他教育费附加安排的支出指教育费附加安排的支出中的具体项目以外的支出。

9.文化体育与传媒：2070101行政运行指政府用于公用文化设施、艺术表演团体及文化艺术活动行政机关（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；2070109群众文化群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出；2070401行政运行指新闻出版、广播、电影、电视行政机关（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；2070402   般行政管理事务指新闻出版、广播、电影、电视行政机关（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；2070406电影指电影制片、发行、放映等方面的支出。             。

11.社会保障和就业：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出  指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出；2080805义务兵优待指义务兵优待方面的支出。

12.医疗卫生与计划生育：2100501行政单位医疗指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；2100717计划生育服务指计划生育服务支出。

13.城乡社区：2120101行政运行指城乡社区管理行政机关（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；2010303小城镇基础设施建设指用于小城镇路、气、水、电等基本建设方面的支出；2120501 城乡社区环境卫生指城乡社区道路清扫、垃圾清运及处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

14.农林水：2130122农业生产支持补贴指对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面的支出；2130152对高校毕业生到基层任职补助指按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出；2130199其他农业支出指农业支出项目以外其他用于农业方面的支出；2130701对村级一事一议的补助指农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出；2130705对村民委员会和村党支部的补助指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金；2139901化解其他公益性乡村债务支出指化解除农村义务教育债务以外的乡村其他公益性债务支出。

15.支持中小企业发展和管理：215080行政运行指中小企业管理行政单位  （包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.住房保障：2210201住房公积金指行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。                                    

17.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

18.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。