剑阁县教育局 2019年部门预算编制说明

 剑阁县教育局2019年部门预算编制说明

 一、教育局基本职能及主要工作

（一）主要职能职责如下：

1.贯彻执行中国共产党和国家教育工作的方针、政策和法律、法规，负责起草有关政策规定并监督实施。

2.拟定全县教育体制改革政策和教育事业发展规划，负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校的教育教学改革和中小学布局结构的调整，负责全县教育系统基本信息的统计、分析、发布工作，指导教育信息化建设工作。

3.负责义务教育的宏观指导与协调，推进全县义务教育均衡发展和促进教育公平，指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作，推进基础教育教学改革，全面实施素质教育。

4.统筹和指导全县教育督导工作，负责组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作，指导基础教育发展水平和质量的监测工作。

5.协调、指导高等教育和以就业为导向的职业教育的发展与改革，组织实施民族地区免费中等职业教育工作。

6.负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策措施，监督全县教育经费的筹措和使用情况，指导国(境)外教育援助、教育贷款和教育合作项目的执行。

7.指导少数民族教育工作，协调对少数民族地区的教育援助。

8.统筹规划、综合管理全县民办教育，规范民办教育办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

9.主管全县教师工作，负责实施教师继续教育和专业技术职务资格评审的有关工作，组织指导教师资格制度的实施和教育系统人才队伍建设，会同有关部门加强县直属学校领导班子建设。

10.指导各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育、安全和稳定工作。

11.贯彻执行国家语言文字工作的方针政策，拟定语言文字工作中长期规划和工作计划，指导普通话推广和普通话师资培训工作。承担剑阁县语言文字工作委员会的具体工作。

12.组织指导教育系统对外交流与合作，负责全县出国留学人员和教育系统来剑外籍教师、专家及留学人员的有关管理工作。

13.负责普通高校、成人高校、中等专业学校的招生考试工作和高等教育自学考试工作。

14.承担剑阁县政府公布的有关行政审批事项。

15.承办剑阁县政府交办的其他事项。

（二）2019年重点工作

1.着力改革创新，办活力教育。一要创新考核评价机制。二要健全用人机制。三要改革财务管理机制。四要优化项目安排办法。五要创新党建学习形式。

2.着力质量提升，办优质教育。县教育局要始终把教育质量作为评价学校、评价校长、评价教师的第一标准。普通高中要“稳”，就是要稳住，不能滑坡。职业教育要“创”，创特色，增强吸引力。义务教育要“冲”，冲到全市前列。学前教育要“提”，提高保教质量。特殊教育要“保”，保障读书的权利。民办教育要“放”，开放办学。

3.着力错位发展，办特色教育。一要调整学校布局。二要对县域高中阶段学校进行定位归队，引导高中学校分类、特色、互补、错位发展。三要各级各类学校都要加快特色创建，因地制宜，优化办学理念，加强校园文化建设，努力形成“一校一品，百家齐放”的教育格局。

4.着力民生保障，办公平教育。其一，扶贫工作要实。其二，教育资助要准。其三，均衡创建要优。其四，项目建设要快。

5.着力安全稳定，办平安教育。严格落实“安全稳定是硬任务、是第一责任”“依法依规制定安全生产责任清单，尽职照单免责、失职照单问责”要求，确保学校不出安全责任事故。切实提高舆情应对的时效性、有效性，积极运用各类媒体平台，形成正面舆论场，为教育改革发展营造良好的舆论氛围。

二、单位基本情况

（一）人员情况

剑阁县教育局总编制61名，其中行政编制22名，参公编制0名，事业编制36名，工勤编制3名。在职人员总数50人，其中行政人员20人，参公人员0人，事业人员 28  人，工勤人员2人；遗属补助人员4人，固定资产总额1002.43万元。

（二）部门预算单位构成情况

教育局是全额拨款事业单位，属一级预算单位，下属2个二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，教育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。教育局2019年收支总预算10562783元,比2018年收支预算总数增加1491383元，主要原因是考试中心预算纳入教育局预算，人员经费增加，项目增加。

（一）收入预算情况

教育局2019年收入预算10562783元，其中：上年结转0元，占0%；一般公共预算拨款收入10562783元，占100%。

（二）支出预算情况

教育局2019年支出预算10562783元，其中：基本支出6472783.00元，占61.28%；项目支出4090000.00元，占38.72%。

四、财政拨款收支预算情况说明

教育局2019年财政拨款收支总预算10562783元,比2018年财政拨款收支总预算增加  1491383元，主要原因是人员经费增加，项目增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入10562783元、上年结转一般公共预算拨款收入0元；支出包括：教育支出9171011元、社会保障和就业支出708680元、卫生健康支出297220元、住房保障支出244472元。农林水支出141400元。一般公共预算项目支出：  教育支出 4070000元，农林水支出20000元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

教育局2019年一般公共预算当年拨款10562783元，比2018年预算数增加  1491383元，主要原因是人员经费增加，项目经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出9171101元，占86.83%；社会保障和就业支出708680元，占6.7%；卫生健康支出297220元，占2.8%；住房保障支出244472元，占2.31%。农林水支出141400，占1.36%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2019年预算数为4040637.00元，主要用于：教育支出包括2018年调资、基本工资、绩效工资、其他工资福利支出、津贴补贴、其他社会保障缴费（失业保险和工伤保险医疗保险）、生活补助支出（遗属生活补助）。

2.教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为637587.00元，主要用于：党组活动经费、系统工会经费、一般商品和服务支出（一般公务费）、专项商品和服务支出（会议费、公务接待费、工会经费、福利费）、信访维稳工作经费。

3.教育支出（类）教育管理事务（款）机关服务（项）2019年预算数为3930.00元，主要用于：其他社会保障缴费。

4.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）2019年预算数为468857.00元，主要用于：考试中心的工资福利支出、一般商品和服务支出、专项商品和服务支出（工会经费、福利费）。

5．教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2019年预算数为4020000.00元，主要用于：教仪站远程教育经费、校园安保保安人员经费、营养改善计划补助学校食堂人员资金。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为708680.00元，主要用于：社会保障和就业支出包括机关事业单位基本养老保险缴费。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为297220.00元，主要用于：卫生健康支出包括退休人员医疗保险和职工基本医疗保险缴费。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为244472.00元，主要用于：住房保障支出包括住房公积金。

9.农林水支出141400.00元、主要用于：选派赴凉山扶贫帮扶人员经费支出、脱贫攻坚工作经费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

教育局2019年一般公共预算基本支出10562783元，其中：人员经费5848591元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。公用经费624192元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。项目经费4090000元，主要包括：信访维稳工作经费、教仪站远程教育经费、校园安保保安人员经费、营养改善计划补助学校食堂人员资金、脱贫攻坚工作经费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
　　教育局2019年“三公”经费财政拨款预算数76000元，其中：公务接待费76000元，公务用车购置及运行维护费0元。（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。主要原因是：为贯彻落实省委“四向拓展、全域开放”战略部署，加快构建立体全面开放格局，2019年省级调整因公出国（境）经费管理方式，实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费年初预算全部保留在省财政。执行中，教育局会同省委外办（港澳办）根据各单位上报的2019年因公临时出国（境）任务，考虑2018年执行情况以及机构改革情况予以安排，按程序报批后下达预算。教育局将及时公开因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费较2018年预算下降0.5%。

2019年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。

2019年未安排公务用车购置费。

2019年安排公务用车运行维护费0元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位财政改革工作调研、脱贫攻坚、财政监督检查及周转金清理、农村综合改革、财政支出绩效评价等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

教育局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

教育局 2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2019年，剑阁县教育局没有安排政府采购预算。

（二）国有资产占有使用情况

截至2018年底，剑阁县教育局所属各预算单位共有车辆0辆。

（三）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年教育局项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三) 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项），主要用于：保障机构正常运行，保障人员经费，主要包括调资、基本工资、绩效工资、其他工资福利支出、津贴补贴、其他社会保障缴费（失业保险和工伤保险医疗保险）、生活补助支出（遗属生活补助）。

（四）教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）主要用于：保障机构运行，保障开展日常工作经费。包括党组活动经费、系统工会经费、一般商品和服务支出（一般公务费）、专项商品和服务支出（会议费、公务接待费、工会经费、福利费）、信访维稳工作经费。

（五）教育支出（类）教育管理事务（款）机关服务（项）预算数主要用于：其他社会保障缴费。用于单独设置预决算事业单位（考试中心）的教育缴费。

（六）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）主要用于：用于单独设置预决算事业单位（考试中心）的教育缴费。考试中心的工资福利支出、一般商品和服务支出、专项商品和服务支出（工会经费、福利费）。

（七）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）主要用于：教仪站远程教育经费、校园安保保安人员经费、营养改善计划补助学校食堂人员资金。

（八）农林水支出（类）扶贫（项）其他扶贫支出（款）：主要用于凉山支教人员经费及脱贫攻坚脱贫事项经费。

（九）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十一）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费：纳入教育局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：表1.部门收支总表
　　　　　表1-1.部门收入总表
　　　　　表1-2.部门支出总表
　　　　　表2.财政拨款收支预算总表
　　　　　表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
　　　　　表3.一般公共预算支出预算表
　　　　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表
　　　　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表
　　　　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
　　　　　表4.政府性基金支出预算表
　　　　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
　　　　　表5.国有资本经营预算支出预算表
　　　　　表6.剑阁县2019年部门预算项目绩效目标