剑阁县柳沟小学校2020年部门预算编制说明

剑阁县柳沟小学校2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作
（一）剑阁县柳沟小学校职能简介

我单位是一所普通农村小学。有教学班17个（其中学前教育5个教学班，小学教育12个教学班）。学生724人。教职工40人。其基本职能及主要工作是实施农村义务教育教学，促进教育全面均衡发展。

（二）剑阁县柳沟小学校2020年重点工作

2020年学校进一步加强各种制度建立、完善，使后勤管理工作进一步规范，提高服务工作实效。认真开展专题活动，加强师生安全教育。与派出所及友邻单位共建，加强周边环境治理。加强校园协警管理和护校队队伍建设，及时调整人员，保证物资配备，保障了校园不受外来干扰和侵害。加强隐患的排查和整改。顺利完成了2020年学校各项教学目标任务，同时配合政府完成了本年度扶贫攻坚任务。

二、单位基本情况 

（一）人员情况

剑阁县柳沟小学校总编制39名，其中行政编制0名，参公编制0名，事业编制39名，工勤编制0名。在职人员总数40人，其中行政人员0人，参公人员0人，事业人员39人，工勤人员1人；离休人员0人，退休人员29人。固定资产总额388.94万元。

（二）部门预算单位构成情况
　　剑阁县柳沟小学校下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，全额事业单位0个，差额事业单位0个。

收支预算情况说明
　　按照综合预算的原则，剑阁县柳沟小学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。剑阁县柳沟小学校2020年收支总预算7192687.46元,比2019年收支预算总数增加1105979.46元，主要原因是人员增加。

（一）收入预算情况
　剑阁县柳沟小学校2020年收入预算7192687.46元，其中：上年结转1755311.23元，占24.4%；一般公共预算拨款收入5227376.23

元，占72.68%；事业收入210000元，占2.92%。
　　（二）支出预算情况
　　剑阁县柳沟小学校2020年支出预算7192687.46元，其中：基本支出6680305.62元，；项目支出512381.84元。
　　四、财政拨款收支预算情况说明
　　剑阁县柳沟小学校2020年收支总预算6982687.46元,比2019年收支预算总数增加1094479.46元，主要原因是人员增加。　
　 收入包括：一般公共预算拨款收入5227376.23元，上年结转1755311.23元；支出包括：一般公共服务支出0元、教育支出6054485.37元，社会保障和就业支出457594.08元，卫生健康支出228676.13元，住房保障支出205898.04元，其他支出36033.84元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明
　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
　　　剑阁县柳沟小学校2020年收支总预算5227376.23元,比2019年收支预算总数增加236168.23元，主要原因是人员增加。　
　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况
　　一般公共服务支出0元,占0%；教育支出4335207.98元，占82.93%；社会保障和就业支出457594.08元，占8.75%；卫生健康支出228676.13元，占4.37%；住房保障支出205898.04元，占3.95%。
　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
　  教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：2020年预算数为10050元，主要用于为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：2020年预算数为4325157.98元，主要用于为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：:2020年预算数为457594.08元，主要用于部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2020年预算数为228676.13元，主要用于事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为205898.04元，主要用于按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

　六、一般公共预算基本支出情况说明
　　剑阁县柳沟小学校2020年一般公共预算基本支出5180376.23元，其中：人员经费4655990.92元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金等支出。
　　公用经费524385.31元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
　剑阁县柳沟小学校2020年“三公”经费财政拨款预算数4750元，其中：公务接待费4750元，公务用车购置及运行维护费0元。
　　（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算，执行中，县财政根据各单位上报的2020年因公临时出国（境）任务，按程序报批后下达预算。剑阁县柳沟小学校将及时公开因公出国（境）经费预算。
　　（二）公务接待费较2019年预算持平。
　　2020年公务接待费计划用于执行接待公务检查等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
　　（三）公务用车购置及运行维护费与2019年预算持平。
　　单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。
　　2020年未安排公务用车购置费。
　　2020年安排公务用车运行维护费0元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障局机关及下属单位等工作开展。
　　八、政府性基金预算支出情况说明
　　剑阁县柳沟小学校2020年使用上年结转政府性基金预算支出36033.84元。

　　九、国有资本经营预算支出情况说明
　剑阁县柳沟小学校2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
　　十、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费
　　2020年，剑阁县柳沟小学校下属局机关0家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为0元，比2019年预算增长0元，增长0%。
　　（二）政府采购情况
　　2020年，剑阁县柳沟小学校没有安排政府采购预算。

　（三）国有资产占有使用情况
　　截至2019年底，剑阁县柳沟小学校所属各预算单位共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。　　（四）绩效目标设置情况
　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年剑阁县柳沟小学校30000元以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
　　十一、名词解释
　（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
　　（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
　　（三）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：主要用于：单位正常运转的基本支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（七）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出元，主要用于：学校开展乡村少年宫活动的日常运转。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　（十）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　附件：表1.部门收支总表
　　　　　表1-1.部门收入总表
　　　　　表1-2.部门支出总表
　　　　　表2.财政拨款收支预算总表
　　　　　表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
　　　　　表3.一般公共预算支出预算表
　　　　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表
　　　　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表
　　　　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
　　　　　表4.政府性基金支出预算表
　　　　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
　　　　　表5.国有资本经营预算支出预算表
　　　　　表6.剑阁县2020年部门预算项目绩效目标

表7.部门整体支出绩效目标