剑阁县地方海事处2020年部门预算编制说明

剑阁县地方海事处

2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作
（一）剑阁县地方海事处职能简介

1.认真贯彻落实水上交通安全管理法律、法规、规章及有关方针政策，拟定本县水上交通安全发展规划和年度安全管理计划，报交通主管部门作决策依据。

2.负责实施辖区通航水域的水上交通安全管理工作。

3.负责受理辖区船舶登记前审查工作。

4.负责辖区非机动船员的考试发证工作。

5.负责对辖区通航水域的船舶实行安检、签证、防污染监督工作。

6.负责辖区通航水域禁航区、交通管制区、锚地和安全停泊区的划定、公告工作。

7.负责办理辖区通航水域内采石采砂等临时施工和非永久性建筑水上水下施工作业行政许可工作。

8.负责渡口设置或者撤销审批前的审查工作。

9.建立辖区水上安全应急机制并组织实施。

10.负责调查处理本县辖区水上交通事故，收集上报水上交通安全信息。

11.做好不同季度及重大节日的水上交通安全管理工作，安排部署并负责情况收集上报。

12.按时报送上级业务部门要求报送的报表和各种资料。

13.法律、法规、规章制度规定的其它水上交通安全监督管理职责。

（二）剑阁县地方海事处2019年重点工作

1.安全监管方面：一是突出“四重四大”（四重：重点时段、重点水域、重点船舶、重点渡口码头；四大：大风、大雨、大雪、大雾），有针对性的强化监督检查。二是增加安全检查频次，强化对船舶安全技术状况、配员情况、航行秩序的检查和监管。三是加强汛期、节假日等重点时段的安全监管，严把船舶装载关、发航关和航行关。四是继续开展 “水上交通安全生产专项整治”、“打非治违”、“百日安全”等安全专项活动。五是坚持隐患整改“回头看”，确保隐患排查治理落实到位。

2.争取完成2018年渡改桥任务。协调水上交通应急救助点用地并开展建设工作。完成在建项目的收尾工作。

3.环保方面：加强船舶防污染管理。一是加大船舶防污染宣传力度，在渡口、船上张贴宣传标语，逢场天、节假日散发宣传资料；二是及时召开环保会议，传达宣传国家、上级有关政策、要求；三是开展常态化环保检查；四是加大对船舶防污染处罚力度，确保我县不发生船舶污染水域现象。

4.精准扶贫方面：按照扶贫工作总体要求，紧跟工作进度，不折不扣落实好每个阶段扶贫工作。一是继续加大政策宣传力度，让扶贫政策在帮扶对象中入脑入心；二是继续稳定扶贫人员，专职搞好相关工作；三是坚持入户走访慰问、座谈交心活动，关注帮扶对象生产生活动态；四是继续完善规范扶贫档案资料。

5.完成上级安排的其他工作。

二、单位基本情况 

（一）人员情况

剑阁县地方海事处总编制18名，其中行政编制7名，参公编制7名，事业编制11名，工勤编制0名。在职人员总数18人，其中行政人员4人，参公人员4人，事业人员2人，工勤人员12人；离休人员0人，退休人员1人。固定资产总额158.4626万元。

（二）部门预算单位构成情况
　　剑阁县地方海事处下属二级预算单位0个。

三、收支预算情况说明
　　按照综合预算的原则，剑阁县地方海事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。剑阁县地方海事处2019年收支总预算2576029元,比2018年收支预算总数减少595934元，主要原因是加强内部管理，减少项目支出。

四、（一）收入预算情况
　　剑阁县地方海事处2019年收入预算2576029元，其中：一般公共预算拨款收入2576029元，占100%。
　　（二）支出预算情况
　　剑阁县地方海事处2019年支出预算2576029元，其中：基本支出2506029元，占97%；项目支出70000元，占3%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明
　　剑阁县地方海事处2019年财政拨款收支总预算2576029元,比2018年财政拨款收支总预算减少595934元，主要原因是加强内部管理，减少项目支出。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入2576029元；支出包括：社会保障和就业支出210475元、卫生健康支出78928元、交通运输支出2219499元、住房保障支出67127元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明
　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
　　剑阁县地方海事处2019年一般公共预算当年拨款2576029元，比2018年预算数减少595934元，主要原因是加强内部管理，减少项目支出。
　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况
　　社会保障和就业支出210475元，占8%；卫生健康支出78928元，占3%；交通运输支出2219499元，占86%；住房保障支出67127元，占3%。
　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
　　1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为210475元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费，包括机关事业单位基本养老保险缴费。

　2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为78928元，主要用于：职工基本医疗保险缴费，包括职工基本医疗保险缴费。

3. 交通运输（类）公路水路运输（款）海事管理（项）2019年预算数为2219499元，主要用于：水上交通安全管理支出，包括人员工资福利支出、商品服务支出

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为67127元，主要用于：住房公积金缴纳，包括人员住房公积金缴纳支出。

　六、一般公共预算基本支出情况说明
　　剑阁县地方海事处2019年一般公共预算基本支出2506029（错误）基本支出是公开表3-1元，其中：
人员经费1755928元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金等支出。
　　公用经费750101元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
　　剑阁县地方海事处2019年“三公”经费财政拨款预算数49000元，其中：公务接待费19000元，公务用车购置及运行维护费30000元。
　　（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算，执行中，县财政根据各单位上报的2019年因公临时出国（境）任务，按程序报批后下达预算。剑阁县地方海事处将及时公开因公出国（境）经费预算。
　　（二）公务接待费较2018年预算下降5%。
　　2019年公务接待费计划用于执行接待等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
　　（三）公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。
　　单位现有公务用车1辆，其中：越野车1辆。
　　2019年未安排公务用车购置费。
　　2019年安排公务用车运行维护费30000元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障水上交通安全管理等工作开展。
　　八、政府性基金预算支出情况说明
　　剑阁县地方海事处2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
　　九、国有资本经营预算支出情况说明
　　剑阁县地方海事处2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
　　十、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费
　　2019年，剑阁县地方海事处的机关运行经费财政拨款预算为108000元，比2018年预算增长0元。
　　（二）政府采购情况
　　2019年，剑阁县地方海事处没有安排政府采购预算。

　（三）国有资产占有使用情况
　　截至2018年底，剑阁县地方海事处所属各预算单位共有车辆1辆，其中，执法执勤用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况
　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年剑阁县地方海事处5元以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
　　十一、名词解释
　　（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（五）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　附件：表1.部门收支总表
　　　　　表1-1.部门收入总表
　　　　　表1-2.部门支出总表
　　　　　表2.财政拨款收支预算总表
　　　　　表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
　　　　　表3.一般公共预算支出预算表
　　　　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表
　　　　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表
　　　　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
　　　　　表4.政府性基金支出预算表
　　　　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
　　　　　表5.国有资本经营预算支出预算表
　　　　　表6.剑阁县2019年部门预算项目绩效目标