剑阁县教育局2015年部门决算及“三公”经费决算报表

    按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
    一、单位基本职能及主要工作

教育局的基本职能是加强基础教育，大力发展职业教育，加强全县民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理，加强对全县教育系统党建工作的指导。

主要工作是贯彻执行党和国家教育方针、政策和法律、法规，负责起草有关政策规定并监督实施，拟订全县教育体制改革政策和教育发展规划，负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校的教育改革和中小学布局结构的调整，负责全县教育系统基本信息的统计、分析、发布工作，指导教育信息化建设工作，协调、指导高等教育和以就业为导向的职业教育的发展与改革，负责本部门教育经费的统筹管理，指导少数民族教育工作，统筹规划、综合管理全县民办教育，主管全县教师工作，贯彻执行国家语言文字工作的方针政策，组织指导教育系统对外交流与合作，负责普通高校、成人高校、中等专业学校的招生考试工作和高等教育自学考试工作。

二、单位概况

  本单位下属二级决算单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
     三、收支决算总体情况
  2015年本单位收入决算总额为996，8918万元，其中：当年财政拨款收入996，8918万元,上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元；上年结转收入0万元。
  2015年本单位支出决算总额为996，8918万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出971.8万元，社会保障和就业支出0万元，医疗卫生与计划生育支出17.6万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，住房保障支出7.5万元，其他支出0万元；年末结转和结余0万元。 
     四、财政拨款支出决算情况
  本单位财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及其他相关工作任务。
  基本支出，是用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
  项目支出，是用于保障机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
  按支出功能分类主要用于以下方面:
    （一）一般公共服务支出0万元，主要用于机关及下属事业单位正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作的经费。
    （二）社会保障和就业支出0万元，主要用于机关及下属事业单位开支的离退休经费、病故人员家属的一次性抚恤金及丧葬补助。
    （三）医疗卫生支出17.6万元，主要用于机关及下属事业单位基本医疗保险缴费及公务员医疗补助。
    （四）农林水支出0万元，主要用于0支出。
    （五）交通运输支出0万元，主要用0支出。
    （六）住房保障支出7.5万元，主要用于机关及下属事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（七）教育支出971.8万元，主要用于教育教学管理和运行。

 五、财政拨款“三公”经费情况
   2015年本单位“三公”经费财政拨款支出22万元，较2014年有所下降。主要是继续认真贯彻落实党政机关厉行节约有关要求，强化管理，严控因公临时出国（境）规模，规范公务接待活动，加强公务用车管理。
  （一）公务接待费
  2015年公务接待费8万元，公务接待98批次，共计677人，主要用于接待上级部门、其他县区教育部门公务活动。
  （二）因公出国（境）经费
  2015年因公出国（境）费0万元。参加上级单位组织的出国（境）团组0个，出国（境）0人。
  （三）公务用车购置及运行维护费
  2015年公务用车购置及运行维护费14万元,
  截至2015年12月底，共有公务用3辆，其中：轿车3辆、越野车0辆、其他车型0辆。
  2015年车辆运行维护费支出14万元，用于保证机关及下属事业单位执行公业务活动，开展基层工作调研，工作检查等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
  六、机关运行经费安排情况
  本单位2015年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计61.1万元。

     附表一：2015年收入支出决算总表（财决01表）
     附表二:2015年财政拨款收入支出决算总表（财决01-1表）
     附表三：2015年收入决算表（财决03表）
     附表四:2015年支出决算表（财决04表）
     附表五：2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（财决08-1表）
     附表六：2015年部门决算相关信息统计表

附表七：2015年政府采购情况表

剑阁县教育局

2016年8月22日