第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。办理市政府、市政府办公室及市政府各部门发送到县政府的文电。指导全县行政机关公文处理工作。

2、对各部门和乡镇人民政府请示县政府的事项，拟定处理意见，报县政府领导审批。

3、负责县政府各类会议的会务工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。

4、督促检查县政府部门和乡镇人民政府对县政府决定事项和县政府领导指示、批示事项的贯彻落实情况，及时向县政府领导报告。

5、根据县政府领导的指示，对县政府部门间的争议问题提出处理意见和建议，报县政府领导决定。

6、负责县政府值班工作，指导县政府部门和乡镇人民政府的值班工作，及时报告重要情况。

7、指导、监督全县政府信息公开、电子政务及政府网站建设和管理工作。

8、组织办理涉及县政府工作的人大代表议案、批评、建议和政协委员提案、建议案工作。

9、指导全县应急管理工作，协助县政府领导做好突发事件的应急处置工作。

10、围绕县政府中心工作、重点工作和根据县政府领导同志的指示、批示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建设性意见。

11、贯彻执行党和国家有关民族、宗教工作的方针政策和法律法规，维护民族、宗教界的合法权益，依法管理宗教事务。

12、负责建设法治政府，推进依法行政工作。

13、督促落实县政府金融工作部署，负责地方金融机构和金融中介机构的行业管理和服务，维护地方金融秩序。

14、管理县政府办直属单位。

15、办理县政府和县政府领导交办的其他事项。

（二）2018年重点工作完成情况。

1、信息调研实现突破。

紧扣县委、县政府工作大局，紧跟领导工作思路，紧贴基层工作实际，深入进行调查研究，总结基层创造，汇集群众智慧，努力为领导提供有价值的决策参考及依据。撰写的调研文章被市政府《政务参阅》采用3篇。坚持抓住重点、关注热点、剖析难点、捕捉亮点，信息搜集报送及时畅达，成效明显。全年向省、市报送政务信息1524条，被省市采用102条，市政府《政务晨讯》采用93条（其中：获市领导批示3条），省政府《川政晨讯》采用4条、《政务工作交流》采用5条。大力推进电子政务建设，全县142个单位实现全覆盖，省、市、县、乡（镇）四级互通互联；不断完善优化政府网站功能，服务公众水平明显增强；县政府信息公开目录管理系统全面部署，政府信息公开更加规范透明；数据交换平台、行政权力平台建设加快推进，为规范行政行为、提高行政效率奠定了坚实基础。全面推进一体化政务服务平台建设，全县整合部门完成信息录入48个，配置管理账号483个，完成事项认领6992项、编报6696项，顺利实现平台在省市既定时间正式上线运行。

2、文电会办理高质高效。

2017年以来，办公室坚持在实践中创新，组织撰写各类讲话材料、汇报材料110余个，受到各级领导的充分肯定和好评。高质量筹办政府全体会等综合性会议10余次，县政府常务会议12次，会议数量精简8%以上。大力倡导良好文风，不断规范办文程序，有效精简文件数量，切实提高文稿质量，把上级精神、领导意图、工作实际有机结合起来，努力增强文稿的思想性、针对性和实效性。办公室收文办理2547件；发文703件、出各类会议纪要42期、发工作通报40期。高质量筹备政府全体会、办理工作会等大型会议3次，县政府常务会议12次，常规工作会议80余次，会议数量精简20%以上。

3、协调督办有力有序。

一是认真履行综合服务职能，有效保障了各项工作的有序运转。办公室积极做好了高频次省、市领导来剑视察、调研、指导工作下的协调服务工作。同时我县多次迎接国家、省、市工作督查巡查，做好了环保督察、脱贫攻坚考核评估、安全巡查、经责审计、土地督察等相关工作的协调服务。同时，充分发挥承上启下、协调内外、联系左右的枢纽和牵头作用，积极协助县政府领导抓好与分管部门的工作衔接，协助处理好文件审核、会议联络、工作反馈等日常事务。二是强化执行责任，健全督查机制，实现从一般督查向重点督查转变、从文电督查向现场督查转变、从受命督查向主动督查转变“三个转变”，在日常工作中严查“不落实”、力督“落不实”，形成议必决、决必行、行必果的决策督查督办运行机制，推动各项重点工作有效开展。三是坚持信访首问责任制，实行信访分级接待制度，接待来访群众200余人次，矛盾化解率达98%以上。四是强化人大代表建议、政协委员提案办理督办工作，一年来共办理111件人大代表建议和264件政协委员提案，并在规定时间内全部办结，成效得到代表和委员充分肯定。

4、后勤保障优化提升。

创新完善后勤管理制度，编制了《剑阁县人民政府办公室制度汇编》，严格综合管理、行政管理、财务管理等各项工作制度。办公用品实行“统一采购申领”制，在全力保障机关正常运转的前提下实现了“节流节支”，“三公”经费逐年下降，同比下降幅度达10%以上。厉行节约，反对奢侈浪费，按标准接待上级领导，下基层不接受超标准接待，不存在借开会、考察、培训等名义变相公费旅游和公款出国旅游等问题。大力开展节约型机关建设，制作温馨提示牌，从节约一滴水一度电做起，营造节能节约良好氛围，既为县政府的各项工作开展提供了强有力的保障，又促进了厉行节约风尚的形成。

5、干部队伍不断加强。

办公室始终坚持正确的用人导向，着力建设一支政治坚定、能力过硬、作风优良、奋发有为的人才队伍，力争做到知人善任、人尽其才、才尽其用。2018年面向全省公开考调4名机关工作人员。采用岗位培训、交流学习、日常练笔等多种方式促进办公室工作人员迅速成长，成为提笔能写、开口能讲、问策能对、遇事能办、做人守规矩、办事讲规范、工作找规律的优秀干部。同时加速岗位人才流动，积极推荐选拔干部担任领导职务，秘书股两名同志提拔到副科级领导岗位。

6、廉政建设不断强化。

围绕法治、服务、高效、廉洁“四型政府”建设，带领干部职工学法、用法、守法，认真落实中央八项规定、省委省政府“十项规定”、市委“七个带头”和县委县政府“十项规定”，坚决反对干部群众反映强烈的形式主义、官僚主义、享乐主义和奢靡之风等“四风”。坚守党纪国法的红线、廉洁从政的防线、道德操守的底线，秉公办事，廉洁自律。完善各项规章制度，规范权力运行程序，强化纪检监督检查，拓宽政务公开渠道，坚持民主集中制，增强工作透明度。强化党员干部日常监督管理，常态化开展干部谈心谈话，围绕国庆、中秋、元旦等重点时段开展警示教育，切实增强党员干部廉政意识和纪律意识，督促党员干部廉洁从政、依法行政，从思想上筑牢拒腐防变的坚固防线，营造风清气正的良好政治生态。一年来，办公室无任何违纪违规事件发生。

二、机构设置

无下属二级单位。     
第二部分2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计800.84万元。与2017年相比，收、支总计各减少64.28万元，下降7.43%。主要变动原因是根据中央“过紧日子”要求一般性支出减少。

图1：收、支决算总计变动情况图 (单位：万元)

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计800.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入800.84万元，占100%。

图2：收入决算结构图（单位：万元）

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计800.84万元，其中：基本支出534.84万元，占66.78%；项目支出266万元，占33.22%。

图3：支出决算结构图（单位：%）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计800.84万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少64.28万元，下降7.43%。主要变动原因是根据中央“过紧日子”要求一般性支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出800.84万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少64.28万元，下降7.43%。主要变动原因是“扶贫意外保险财政补助资金”减少。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出800.84万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出603.55万元，占75.36%；社会保障和就业（类）支出156.57万元，占19.56%；医疗卫生（类）支出22.08万元，占2.76%；农林水（类）支出2.50万元，占0.31%；住房保障（类）支出16.14万元，占2.01%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构 （单位：%）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为800.84，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为445.05万元，完成预算100%。

2．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）:支出决算为138.50万元，完成预算100%。

3．一般公共服务（类）宗教事务（款）其他宗教事务（项）:支出决算为10万元，完成预算100%。

4．一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）其他港澳台侨事务（项）:支出决算为10万元，完成预算100%。

5．社会保障和就业（类） 民政管理事务（款） 拥军优属（项）：2018 年决算数为105万元，完成预算 100%。

6.社会保障和就业（类） 行政事业单位离退休 （款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出 （项） :2018 年决算数为51.57万元，完成预算 100%。

7. 医疗卫生与计划生育 （类） 行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗 （项）:支出决算为22.08万元，完成预算100%。

8、农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为2.50万元，完成预算100%。

9、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） :2018

年决算数为 16.14 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出534.84万元，其中：

人员经费386.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费148.21万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为31.71万元，完成预算105.7%，决算数大于预算数的主要原因是因公出国（境）费用1.83万元财政先期承若纳入年度追加，后未予追加所致，除此之外“三公”经费决算支出小于预算数，主要原因是继续认真贯彻落实党政机关厉行节约有关要求，强化管理，规范公务接待活动等。

（上述“预算”口径为调整预算数。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算1.83万元，占5.77%；公务接待费支出决算29.88万元，占94.23%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构（单位%）

1.因公出国（境）经费支出1.83万元。全年安排因公出国（境）团组1次，出国（境）1人。2017年无因公出国（境）支出，故无法比较。

开支内容包括：赴台湾考察洽谈推动剑台康养旅游合作，通过考察交流，吸取了台湾康养旅游业发展的先进经验和做法，为推动剑阁县康养旅游深度发展提供了宝贵经验，达到了宣传四川广元剑阁、学习先进的目的。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,因本单位无车辆故无此项费用。

3.公务接待费支出29.88万元，完成预算99.6%。公务接待费支出决算比2017年增加0.15万元，增长0.5%。主要原因是招商引资接待增加。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待275批次，2515人次（不包括陪同人员），共计支出29.88万元，具体内容包括：接待上级来人检查督查调研等10.3万元、外地来人学习考察等7.08万元、招商引资等12.5万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

县政府办 2018 年无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

县政府办 2018 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

县政府办2018年未开展预算绩效管理工作。

（二）项目绩效目标完成情况。

县政府办2018年未开展预算绩效管理工作。

（三）部门开展绩效评价结果。

县政府办2018年未开展预算绩效管理工作。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，县政府办机关运行经费支出148.21万元，比2017年减少32.09万元，下降17.8%。主要原因是人员减少、差旅费减少。

（二）政府采购支出情况

2018年，县政府办政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，县政府办共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

4. 一般公共服务（类）宗教事务（款）其他宗教事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于宗教事务方面的支出。

5. 一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）其他港澳台侨事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于港澳台侨事务方面的支出。

6. 社会保障和就业（类） 民政管理事务（款） 拥军优属（项）：

指反映除上述项目以外的其他用于拥军优属方面的支出。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业

单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

9. 农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，参照《2018年政府收支分类科目》进行了内容增减。）

11. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

县政府办2018年部门整体支出绩效评价报告

因本单位2018年未进行部门整体支出绩效评价工作，故此部分内容无。

附件2

2018年县政府办项目支出绩效评价报告

因本单位2018年未进行项目支出绩效评价工作，故此部分内容无。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

四川省广元市剑阁县人民政府办公室（本级）.XLS