第一部分 部门概况
一、基本职能及重点工作
（一）基本职能
1.贯彻执行国家扶贫开发和大中型水利水电工程移民迁建安置、后期扶持的方针政策和法律法规，拟订有关具体政策措施并组织实施。
2.拟订全县扶贫开发中长期规划和年度计划；组织、协调和指导全县产业扶贫、科技扶贫、智力扶贫、特殊类区扶贫开发工作，组织和指导社会扶贫工作，负责联络县外机构或组织在剑定点扶贫与扶贫协作工作，组织扶贫开发对外交流与合作及外资外援扶贫项目的引进与实施。
3.承担扶贫、移民资金管理责任，拟订全县扶贫开发和移民资金使用管理和项目管理办法，负责有关项目、资金、基金、物资的分配、管理、使用、稽查审计、绩效考评、统计监测等监督工作。
4.拟订脱贫攻坚督查考核工作制度及实施办法，组织开展常态化督查、暗访等；负责督查考核县委、县政府脱贫攻坚重大决策部署落实进展情况和工作成效；督查考核乡镇和县级部门完成脱贫攻坚年度目标任务、县级部门开展帮扶及专项计划推进情况；负责省市扶贫开发成效考核评估相关工作。
5.建立贫困人口识别机制和管理办法，建立完善扶贫开发统计与贫困监测制度；负责精准扶贫信息化建设和管理工作；负责农村扶贫对象建档立卡和动态管理工作；负责国家子系统、省“六有”信息平台的信息录入、审核、校正、管理等工作；负责扶贫脱贫和民生工程相关数据的收集、整理、提供、发布、上报等工作；配合相关部门（单位）及时提供易地扶贫搬迁、农村危旧房改造、社会保障、健康教育等相关扶贫数据和信息。
6.负责扶贫开发和移民政策研究、宣传、贯彻落实及信息工作，开展贫困群众、移民群众生产技能和劳动力转移培训，组织开展扶贫移民工作人员培训。
7.制订大中型水利水电工程移民工作年度计划，管理和监督全县大中型水利水电工程移民迁建安置实施工作，组织移民安置验收，后期扶持和监督评估。
8.负责扶贫开发和移民信访接待、处理、管理工作，协调、指导有关的社会稳定工作，负责扶贫开发和移民安置、后期扶持政策宣传工作。
9.承担剑阁县脱贫攻坚指挥部（领导小组）办公室、剑阁县移民工作领导小组办公室、剑阁县革命老区建设领导小组办公室的具体工作。
（二）2018年重点工作
1.高质量完成脱贫攻坚工作
一是贫困人口高质量脱贫。7123户20062名脱贫户全部达到“一超六有”脱贫标准，完成省市下达任务的102.6%。人均纯收入全部超过3600元标准，贫困户享受教育、医疗等保障政策达100%，安全住房、生产生活用水、安全用电保障达100%，广播电视、通信网络覆盖率100%。
二是贫困村高标准退出。50个退出村全部达到“一低五有”退出标准，完成省市下达任务的100%。贫困发生率全部降至3%以下；村集体经济长效机制健全,人均达到15元以上；通村硬化路、村卫生室、文化室全面达标。贫困村活动阵地建成了集基层组织办公、便民服务、生产经营服务、群众文体活动等功能为一体的综合服务平台，为民服务能力大大提升。
2.全面完成移民安置及后扶工作
通过强化督导、干部挂联、聘请专职干部等方式，全面完成剩余18个组土地结余“两费”分配。移民集中安置点基础设施已全面建设完毕，结算审计完成31项，正在审计5项。迁建的店子、江口、闻溪、张王、鸯溪5个集镇基础设施项目建设全面完成，共涉及44项，完成31项，正在审计13项。移民项目资金实际完成1796.82万元，占目标任务的359.64%。
3.统筹推进其他重点工作
一是完成固定资产投资任务12000万元，占年目标任务的100%。
二是完成县政府下达的招商引资目标任务3200万元，占年目标任务的100%。
二、机构设置
剑阁县扶贫开发和移民工作局属行政单位，财政一级预算机构，执行行政单位会计制度。在职职工39人，其中行政编制18人，事业编制19人，工勤编制2人，退休人员5人，工勤控制编2人，临聘人员3人,县脱贫攻坚指挥部（领导小组）统筹人员15人；设县脱贫攻坚指挥部（领导小组）办公室、县移民工作领导小组办公室两个协调议事机构。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年本年收入合计6498.81万元，其中：一般公共预算财政拨款收入596.68万元，占9.18%；政府性基金预算财政拨款收入5875万元，占90.4%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收0万元；其他收入0万元。2018年本年收入合计较2017年增加2062.05万元，增长31.73%，变动的主要原因是中央、省级加大了大中型水库移民后期扶持资金的投入。
2018年本年支出合计7804.81万元，其中：基本支出393.81万元，占5.05%；项目支出7411万元，占94.95%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元,上年结转资金1306万元。2018年本年支出合计较2017年增加4674.05万元，上浮59.89%，变动的主要原因是大中型水库上年结转经费1306万元，当年投入资金增大。 
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计6498.81万元，其中：一般公共预算财政拨款收入596.68万元，占9.18%；政府性基金预算财政拨款收入5875万元，占90.4%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收0万元；其他收入0万元。2018年本年收入合计较2017年增加2062.05万元，增长31.73%，变动的主要原因是中央、省级加大了大中型水库移民后期扶持资金的投入。
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计7804.81万元，其中：基本支出393.81万元，占5.05%；项目支出7411万元，占94.95%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元,上年结转资金1306万元。2018年本年支出合计较2017年增加4674.05万元，上浮59.89%。变动的主要原因是大中型水库上年结转经费1306万元，当年投入资金增大。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收入总计6498.81万元，支总计7804.81万元，其中上年结转1306万元。与2017年相比，财政拨款收入总计增加2062.05万元，增长31.73%；财政拨款支出总计增加4674.05万元，上浮59.89%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出623.81万元，占本年支出合计的7.99%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增206.05万元，增长33.03%，变动的主要原因是脱贫攻坚工作经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出623.81万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出47.06万元，占7.54%；医疗卫生支出17.65万元，占2.83%；农林水支出544.15万元，占87.23%；住房保障支出14.95万元，占2.4%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年般公共预算支出决算数为623.81万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业支出2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出: 支出决算为47.06万元，完成预算100%。
2.医疗卫生与计划生育支出2101101行政单位医疗:支出决算为17.65万元，完成预算100%。
3.农林水支出2130501行政运行：支出决算为314.15万元，完成预算109.45%；2130502一般行政管理事务：支出决算为18万元，完成预算100%；2130599其他扶贫支出：支出决算为212万元，完成预算100%。
4、住房保障支出2210201住房公积金：支出决算为14.95万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业支出2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出: 支出决算为47.06万元，完成预算100%。
6.医疗卫生与计划生育支出2101101行政单位医疗:支出决算为17.65万元，完成预算100%。
7.农林水支出2130501行政运行：支出决算为314.15万元，完成预算109.45%；2130502一般行政管理事务：支出决算为18万元，完成预算100%；2130599其他扶贫支出：支出决算为212万元，完成预算100%。
8、住房保障支出2210201住房公积金：支出决算为14.95万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出393.81万元，其中：
人员经费342.51万元，主要包括：基本工资136.49万元、津贴补贴107.56万元、奖金8.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费47.06万元、职工基本医疗保险缴费17.65万元，其他社会保障缴费5.97万元、其他工资福利支出4万元、住房公积金14.95万元。
公用经费51.31万元，主要包括：办公费7.07万元、差旅费4.05万元、培训费2.05万元、公务接待费6.95万元、劳务费2.88万元、工会经费1.00万元、福利费0.98万元、其他交通费用15.72万元、其他商品和服务支出10.61万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为6.95万元，完成预算86.88%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是压缩经费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算6.95万元，占86.88%。具体情况如下：
1、因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元
3.公务接待费支出6.95万元，完成预算86.88%。公务接待费支出决算比2017年减少0.98%万元，下降12.35%。主要原因是压缩费用支出。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。当年国内公务接待51批次，835人次（不包括陪同人员）
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出7181万元，其中上年结转1306万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，扶贫移民局机关运行经费支出51.31万元，比2017年增加11.02万元，增长27.35%，增加原因人员调入费用增加。
（二）政府采购支出情况
2018年，政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，共有车辆0辆。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业2080505：机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
10.医疗卫生与计划生育：2101101行政单位医疗，反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，安国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗纠纷。
11.农林水：2130899其他普惠金融发展支出，反映各级财政部门用于除上述方式以外的其他普惠金融发展的支出
12.交通运输：2140104公路建设，反映新建公路支出、公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。
13.住房保障：2210201住房公积金，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分
主办单位： 剑阁县人民政府办公室
建设与维护：广元市电子政务外网运营中心
蜀ICP备06003751号-1
川公网安备 51082302000134号
联系电话:(0839)6666670传真:(0839)6600947 网站标识码:5108230052
