（一）主要职能。
我单位是一所完全小学，有教学班6个，学生277人。教职工23人。其基本职能及主要工作是实施义务教育教学，促进教育全面均衡发展。
（二）2018年重点工作完成情况。
一年来，学校在上级主管部门指导之下，以现行的教育政策和法规为准绳，深入落实全县教育工作会、行政会议精神，紧紧围绕“德育为先，安全至上，彰显自主管理内涵，养成学生良好生活习惯；质量第一，强调过程，深化课堂教学改革，养成学生良好学习习惯；服务师生，保障到位，逗硬落实国家惠民政策，创设和谐育人环境；进德修能，与时俱进，强化干部队伍建设，坚持走内涵发展之路”的工作思路，全面提高育人质量，较好地完成了本学年的工作任务。
进一步完善学校德育管理制度。继续落实学生自主管理，加强德育工作队伍建设，提高德育管理水平。加强学生行为习惯的养成教育，提高学生的文明素养和自我管理能力。着实增强学生的安全防范意识和技能，开拓进取，服务职工，推进民主管理和监督。统筹规划，精心准备，全面推进义务教育均衡发展。服务学生，保障到位，务实推进教育精准扶贫工作，不忘初心，牢记使命，努力办好让人民满意的教育。
剑阁县西庙小学校属于财政补助事业单位，有独立编制机构1个，独立核算机构1个。
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计297.71万元。与2017年相比，收、支总计各增加8.01万元，增长2.76%。主要变动原因教师工资及社会保障缴费增长，增加了项目资金。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、 收入决算情况说明
2018年本年收入合计297.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入292.09万元，占98.11%；事业收入5.63万元，占1.89%。
（图2：收入决算结构图）
三、 支出决算情况说明
2018年本年支出合计297.71万元，其中：基本支出289.71万元，占97.32%；项目支出8万元，占2.68%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计292.09万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加2.39万元，增长0.82%。主要变动原因是教师工资及社会保障缴费增长，增加了项目资金。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出292.09万元，占本年支出合计的98.11%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加2.39万元，增长0.82%。主要变动原因是教师工资及社会保障缴费增长，增加了项目资金。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出292.09万元，主要用于以下方面:教育支出（类）238.21万元，占81.55%；社会保障和就业（类）支出30.97万元，占10.6%；医疗卫生支出12.35万元，占4.23%；住房保障支出10.56万元，占3.62%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为292.09，完成预算100%。其中：
1.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）支出决算为2.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数;
2.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）支出决算为235.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为30.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算为12.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为10.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出284.09万元，其中：
人员经费258.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费25.97万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算和2017年持平，增长/下降100%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算和2017年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算和2017年持平。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。其中：
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对西庙小学大型修缮项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。我校按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。自评得分 98.56分。存在的问题：内控信息化建设不够完善。二是梳理细化工作流程及风险点，将各项财经法律、法规以及中央、省各项规章制度与经费支出衔接，实现提前预设标准、范围，做到提前预警控制。三是强化内控信息化数据分析，发挥信息化管理数据分析优势，并将内控分析结果运用于预算安排、绩效目标编报、资产配置管理等方面。
本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看结果良好。
（二）项目绩效目标完成情况。
我校在2018年度部门决算中反映西庙小学大型修缮项目绩效目标实际完成情况。
1. 西庙小学大型修缮项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。通过项目实施，改善了我校办学条件，提高了我校办学环境条件。
项目支出绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | 西庙小学大型修缮项目 | ||||
预算单位 | 剑阁县西庙小学校 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 8万元 | 执行数: | 8万元 | |
其中-财政拨款: | 8万元 | 其中-财政拨款: | 8万元 | ||
其它资金: | 0 | 其它资金: | |||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
1.完成义教均衡室内外维修改造和装修2.购置完录播教室的设备 | 1.完成义教均衡室内外维修改造和装修2.购置完录播教室的设备 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标标 | 受益学校数和受益人数 | 受益学校一所，受益学生人数277人 | 受益学校一所，受益学生人数277人 | |
项目完成指标 | 质量指标 | 场地装修和设备购置情况 | 装修、维修室内外地1500平方米，购置设备录播教室一套 | 装修、维修室内外地1500平方米，购置设备录播教室一套 | |
项目完成指标 | 时效指标 | 完成时限 | 项目于2018年1月26日开工于2018年5月20日完工 | 项目于2018年1月26日开工于2018年5月20日完工。 | |
项目完成指标 | 成本指标 | 财政收支指标 | 财政拨款预算8万元，支出8万元。 | 财政拨款预算8万元，支出8万元，收支平衡。 | |
效益指标 | 社会效应指标 | 受益学生范围 | 全校277人全部受益 | 100% | |
效益指标 | 可持续影响指标 | 贯彻落实义务教育保障机制，支持城乡义务教育健康发展 | 完成预期目标 | 完成预期目标 | |
满意度指标 | 满意度指标 | 受益学校师生满意度 | 100% | 100% | |
（三）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《剑阁县西庙小学校2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
我校自行组织对西庙小学大型修缮项目开展了绩效评价，《西庙小学大型修缮项目2018年绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，我校无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况
2018年，我校无政府集中采购。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，我校无公用车辆。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
4.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
6.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）: 反映各部门举办的学前教育支出。
7.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）: 反映部部门举办的小学教育支出。政府各部门结社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 反映财政对机关事业单位职工基本养老保险缴费经费。
9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分附件
剑阁县西庙小学校
2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。我单位属于财政补助事业单位，有独立编制机构1个，独立核算机构1个。
（二）机构职能。我单位是一所全日制小学校。其基本职能及主要工作是实施义务教育，促进教育全面均衡发展。
（三）人员概况。我单位属于全额拨款事业单位，事业编制23人，年初实有在编人数23人，其中正常调动4人，退休1人，年末实有在编23人，特岗教师1人，遗属人员4人，退休人员21人，学生数277人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。2018年本年收入合计297.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入292.09万元，占98.11%；事业收入5.63万元，占1.89%。
（二）部门财政资金支出情况。2018年本年支出合计297.71万元，其中：基本支出289.71万元，占97.32%；项目支出8万元，占2.68%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
剑阁县西庙小学校制定了西庙小学绩效目标管理制度，成立了西庙小学绩效目标管理领导小组，校长唐晓成任组长，副校长敬太兵任副组长。编制了西庙小学内控管理制度，印发了西庙小学内控管理手册。严格按要求编制了部门预算，严格按预算支出各项费用，没有违规违纪情况发生。
（二）专项预算管理。
剑阁县西庙小学校成立了预算项目工程管理领导小组，制定了项目工程管理制度，严格按有关规定进行项目的实施，无违规记录情况发生。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
剑阁县西庙小学校总体绩效评价良好。
（二）存在问题。
内控信息化建设不够完善。
（三）改进建议。
一是在完善内控度。
二是梳理细化工作流程及风险点。
三是强化内控信息化数据分析。
2018年西庙小学大型修缮项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
西庙小学大型修缮项目是2018年春季被上级主管部门批准为国家划拨资金学校的建设项目。项目概算8万元，合同价8万元，支付8万元。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
项目绩效评价总体结论。西庙小学大型修缮项目总体评价良好。
（二）绩效分析
1、项目决策
西庙小学大型修缮项目是国家划拨资金项目，该项目的实施改善了我校办学条件，提高了我校办学环境和办学水平。该项目由西庙小学行政于2018年1月26日会议通过决定实施。项目目的明确，改善我校办学条件，项目实施将使全校277名学生全部受益。
2、项目管理
西庙小学大型修缮项目预算资金8万元，其中场地装修3万元，设备购置5万元。资金分配使用科学合理，项目于2018年5月20日完工，资金于2018年7月10日全部支付。资金管理科学，支付及时。
3、项目绩效
西庙小学大型修缮项目完成装修场地1500平方米，购置设备1套，极大的改善了我校的办学环境，项目于2018年1月26日开工，于2018年5月20日完工，施工时期约4个月，工期紧，任务重，项目在施工方和学校共同努力下按时完工。项目完工后使全校277人全部受益，受益率100%。同时该项目也是贯彻落实义务教育保障机制，支持城乡义务教育健康发展的一项民生工程，使受益学校师生满意度达100%，使受益家长满意度达100%。
三、存在主要问题存在的问题：
内控信息化建设不够完善。
一、 相关措施建议下一步改进措施：
一是在完善内控度。
二是梳理细化工作流程及风险点。
三是强化内控信息化数据分析。
第五部分附表
主办单位： 剑阁县人民政府办公室
建设与维护：广元市电子政务外网运营中心
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川公网安备 51082302000134号
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