剑阁县香江国际实验学校2016年部门决算编制说明

  按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
  一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。

实施义务教育，促进基础教育发展。
（二）2016年重点工作完成情况。

我校全面完成本年度各项工作任务。

二、部门概况
香江国际实验学校属一级单位1个。
  三、收支决算总体情况
    2016年香江国际实验学校本年收入合计141.7万元，其中：财政拨款收入141.7万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
    2016年香江国际实验学校本年支出合计141.7万元，其中：基本支出90.7万元，占64.01%；项目支出51万元，占35.99%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
  四、财政拨款收支决算情况
    香江国际实验学校2016年度财政拨款收支总决算141.7万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加141.7万元.

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
   （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
    香江国际实验学校2016年度一般公共预算财政拨款支出141.7万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加141.7万元。
   （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
    香江国际实验学校2016年一般公共预算财政拨款支出141.7万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出141.7万元，占100%。

教育支出共141.7万元，小学教育141.7万元，。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务：2016年决算数为0万元，完成预0%，决算数等于预算数的主要原因是学校2016年8月成立。

2.教育205: 2016年决算数为141.7万元，完成预算0%，决算数大于预算数的主要原因是学校2016年8月成立
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
  香江国际实验学校2016年一般公共预算财政拨款基本支出90.7万元，其中：人员经费74.53万元，主要包括：基本工资39.23万元、津贴补贴1.28万元、绩效工资30.59、其他对个人和家庭的补助支出3.44万元。
　　公用经费16.17万元，主要包括：办公费7.82万元、印刷费3.85万元、差旅费1.25万元、培训费3.26万元。
  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

无，2016年新办学校。

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
    香江国际实验学校2016年使用政府性基金预算财政拨款支出5万元。
  九、其他重要事项的情况说明
    无。

  附表一：收入支出决算总表
  附表二：收入决算表
  附表三：支出决算表
  附表四：财政拨款收入支出决算表
  附表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
  附表六：一般公共预算财政拨款支出决算明细表
  附表七：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  附表八：一般公共预算财政拨款项目支出决算表
  附表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  附表十：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  附表十一：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
  附表十二：国有资本经营预算支出决算表