第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

剑阁县统计局的主要职能职责是贯彻执行国家、省统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度、统计标准，起草地方统计规章草案，制订全县统计规划以及地方统计制度统计标准，审批乡镇、县级各部门的地方统计调查项目以及涉外统计调査机构和项目，组织领导和协调全县筑计工作，确保统计数据真实、准确、及时。二是建立健全全县国民经济核算体系，组织实施全县国民经济核算制度，核算全县地区生产总值，整理提供国民经济核算资料，开展分析研究，指导、监督全县国民经济核算工作。三是组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人ロ、收入、科技、社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查，建立全县经济社会发展监测评价制度及指标体系，对重点区域和重要领域实施监测评价，牵头综合整理和提供资源、房屋、旅游、教育、卫生、邮电、交通运输、社会保障、公用事业、对外贸易、对外经济等全县基本统计资料。四是组织实施人口、经济、农业等普査和重大国情国力专项调査，组织实施全县投入产出调査。五是建立健全全县统计数据质量审核、监控和评估制度，依法对乡镇、县级各部门和企事业单位重要统计数据进行审核、监控和评估，组织指导统计基层基础建设。六是对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析和预测，定期发布全县经济社会发展情况的统计信息，向县委、县政府及有关部门提供统计咨询建议，向社会公众提供统计信息服务。七是会同有关部门组织管理全县统计专业资格考试、职务评聘和从业资格认定工作，指导全县统计专业人オ队伍建设，开展统计交流与合作。八是组织制订全县统计数据库和网络的基本标准和运行规则，建立健全全县统计数据库系统和统计信息自动化系统，建立健全县级各部门统计信息共享制度，指导地方统计信息化建设。九是承担县政府公布的有关审批事项。十是承办县政府交办的其他事项。

（二）2018年重点工作完成情况。

2018年，我局在县委县政府的领导下，在市局的关心指导下，紧紧围绕全县经济工作目标和统计重点工作，努力提升统计能力、统计数据质量和政府统计公信力，较好地完成了各项工作任务。一是全县主要经济指标稳中趋好，全面完成了县委县政府下达的各项目标任务;二是圆满完成第四次全国经济普查；三是加强预警预测，不断提升了统计服务水平;四是强化措施，扎实推进统计体制管理改革；五是完成乡村振兴统计数据监测试点工作。

二、机构设置

我局是县政府组成部门，单位性质为行政单位，实行财政全额预算，执行行政单位会计制度，级别为正科级，下属二级单位二个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收入293.3万元、支出293.3万元。与2017年相比，收、支总计各增加4.9万元，增长1.6%。主要变动原因是人员工资、保险增长、支出增加全国第四次经济普查经费及增加了乡镇“两员”补贴。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计293.3万元，其中：一般公共预算财政拨款收入293.3万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

 （图2：收入决算结构图）

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计293.3万元，其中：基本支出208.23万元，占71.1%；项目支出85万元，占28.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度收入293.3万元、支出293.3万元。与2017年相比，收、支总计各增加4.9万元，增长1.6%。主要变动原因是人员工资、保险增长、支出增加全国第四次经济普查经费及增加了乡镇“两员”补贴。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出293.23万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加4.9万元，增长1.6%。主要变动原因是人员工资、保险增长、支出增加全国第四次经济普查经费及增加了乡镇“两员”补贴。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出293.23万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出252.61万元，占86.15%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出23.43万元，占7.99%；医疗卫生支出9.79万元，占3.34%；住房保障支出7.4万元，占2.52%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为293.23，完成预算100%。其中：

1、一般公共服务(类)统计信息事务(款)行政运行(项):支出决算为252.61万元，完成预算100％.一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项普査(项):支出决算为85万元，完成预算100％。

2、社会保障和就业(类)行政事务单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为23.43万元，完成预算100％。

3.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为9.79万元，完成预算100％。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为7.4万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出208.23万元，其中：

人员经费198.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费10.19万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为2.32万元，完成预算97%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩接待费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.32万元，占100%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。  2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是公车改革后我单位不配公车。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于统计工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.32万元，完成预算97%。公务接待费支出决算比2017年减少2.04万元，下降47%。主要原因是厉行节约。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待28批次，258人次（不包括陪同人员），共计支出2.32万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出2.32万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制中没有绩效评估任务。

十一.其他重要事项的情况说明

（一） 机关运行经费支出情况

支出机关运行经费10.19万元，比2017年下降26.25万元，下降72%，主要原因是厉行节约，压减一般性支出。

（二）政府采购支出情况

统计局无政府采购支出

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，剑阁县统计局无国有资产占有情况。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金

4.一般公共服务(类)统计信息事务(款)行政运行(项)指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项普査活动(项)指反映统计部门开展人口普査、经济普査、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险费制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

6.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险费经费。未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，接国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

10.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

11机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表