剑阁县水务局2018年部门预算情况的补充说明

一、基本情况 

剑阁县水务局总编制204名，其中行政编制33名，参公编制0名，事业编制169名，工勤编制2名。在职人员总数181人，其中行政人员30人，参公人员0人，事业人员150人，工勤人员1人；离休人员0人，退休人员0人。固定资产总额552.3290万元。 

主要职能职责如下： 

（一）贯彻执行国家有关水行政管理工作的方针、政策和法律、法规，起草水务工作规范性文件并监督实施；拟订全县水务工作发展战略和中长期规划；组织编制有关水务方面的综合规划、专业规划并组织实施。

（二）统一监督管理全县水资源（含空中水、地表水、地下水）。

（三）负责水资源保护工作。

（四）负责全县水行政监察和水行政执法工作，协调、仲裁重大水事纠纷；负责供水、排水、污水处理和再生水利用的行业管理工作；负责水务项目管理、编制、审查中小型水利基建项目，组织、指导全县水务基本建设。

（五）指导全县水利设施、水域及其岸线的管理与保护，负责全县堤防建设和管理；负责全县河道、水库、湖泊、河口滩涂得管理以及管护范围内砂石资源等的开发、利用和保护。

（六）承担剑阁县农田水利基本建设指挥部的日常工作

（七）承担剑阁县水土保持委员会的日常工作。

（八）承担剑阁县防汛抗旱指挥部的日常工作。

（九）指导全县有关水务项目的科学研究和技术推广。

（十）承担县政府公布的有关行政审批事项。

（十一）承办县政府交办的其他事项。

二、预算情况说明 

剑阁县水务局2018年部门预算收入总数2129.5966万元，较2017年部门预算收入总数2591.2627万元减少18%；2018年部门预算支出总数2129.5966万元，较2017年部门预算支出总数2591.2627万元减少18％。 

部门基本支出预算1887.5966万元，其中：人员支出1726.9521万元，公用支出160.6445万元。 

部门专项项目预算242万元(明细项目见附表)。 

部门政府采购预算0万元。 

财政拨款安排“三公”经费预算19万元。其中：因公出国（境）经费0万元，2017年因公出国（境）经费预算0万元；公务接待费预算10万元，较2017年预算增加（减少）0。公务用车运行维护费预算9万元，较2017年预算增加（减少）0。 

三、 重点项目预算绩效目标设置情况

2018年县水务局通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算项目预算拨款242万元。 其中：水体180万，用于乡镇污水处理运行费用，为更好运行乡镇污水处理厂；水利工程运行与维护20万，用于基础水利建设运行与维护；防汛资金20万，为预防汛期做好基础；其他扶贫支出2万，用于扶贫；一般行政管理事务20万，用于一般行政管理事务支出，为项目更好的运行与维护。

四、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3. 社会保障和就业支出（类）其他人力资源和社会保障管理事务支出（款）一般行政管理事务（项）：指本单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指县人社局机关退休人员建国初期参加革命工作困难补助支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位基本医疗保险缴费支出。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

8、农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:指单位按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

9.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：纳入县人社局预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。