剑阁县禾丰乡人民政府2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。                  

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和税收的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。   

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

（二）2017年重点工作完成情况。

1、着力精准脱贫攻坚，加快推进幸福美丽新村建设。一年来，乡党委、政府始终坚持“统一规划，确立主导，整合资金，组装配套，成片成带，梯次推进”的指导思路，按照“业兴、家富、人和、村美”的幸福美丽新村建设总要求，以新农村建设为载体，以精准脱贫攻坚为切入点，积极争取民生项目，大力改善农村生产生活条件，切实解决群众最关心、最直接、最现实的问题，农村基础设施得到超前改善，群众的幸福指数明显提升。

2、切实关注民生保障，努力推动社会事业全面发展。一年来，乡党委、政府始终坚持以人为本，努力把民生保障工作放在突出位置，在实现经济又好又快发展的同时，社会事业也得到全面推进发展，真正让群众共享到改革发展成果。

3、全面推进依法治乡，全力维护社会和谐稳定发展。一年来，乡党委、政府以继续践行“三严三实”和深入开展效能建设为抓手，始终坚持“改革和稳定并重，发展和改革并重，稳定优先和发展为主”的指导思想不动摇，切实推进依法治乡和改革创新工作，强化效能督查，着力解决损害发展环境和人民群众根本利益的突出问题，使政府机关工作人员作风得到进一步改善，服务意识明显增强。

二、部门概况

禾丰乡人民政府无下属二级单位

三、收支决算总体情况说明

2017年禾丰乡人民政府本年收入合计468.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入468.69万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。2017年本年收入合计较2016年增加54.33万元，增长13.11%，变动的主要原因是基础设施建设项目增加。

2017年本年支出合计378.69万元，其中：基本支出312.75万元，占82.59%；项目支出65.91万元，占17.41%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。2017年本年支出合计较2016年减少35.67万元，下降8.6%，变动的主要原因是基础设施项目未完成决算审计，资金不能拨付。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计847.37万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计增加18.71万元，增长2.26%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出378.66万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少35.65万元，下降8.6%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出378.66万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出117.18万元，占30.95%；教育支出10.82万元，占2.86%；社会保障和就业支出34.39万元，占9.08%；医疗卫生支出13.30万元，占3.51%；住房保障支出10.10万元，占2.67%；农林水支出168.9万元，占44.60%；住房保障支出13.81万元，占3.65%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务: 2010104人大会议2017年决算数为2.45万元，完成预算100%，2010108代表工作2017年决算数为0.2万元，完成预算100%，2010301行政运行2017年决算数为89.98万元，完成预算100%，2010302一般行政管理事务2017年决算数为11.81万元，完成预算100%，2010507专项普查活动2017年决算数为1万元，完成预算100%，2010601财政基本支出11.54万元，完成预算100%， 2011102纪检监察事务0.2万元，完成预算100%。

2.教育：2050999其他教育费附加安排的支出2017年决算数为10.82万元，完成预算100%。

3.文化体育与传媒: 2070109群众文化2017年决算数为0.45万元，完成预算100%，2070401行政运行2017年决算数为7.8万元，完成预算100%， 2070402一般行政管理事务2017年决算数为0.9万元，完成预算100%，2070406电影 2017年决算数为1.01万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业:2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2017年决算数为30.08元，完成预算100%，2080805义务兵优待2017年决算数为4.31元，完成预算100%。
　　5.医疗卫生与计划生育: 2100717计划生育服务2017年决算数为2.24万元，完成预算100%。2101101行政单位医疗11.06万元，完成预算100%。
    6.城乡社区支出：2120101行政运行2017年决算数为7.01万元，完成预算100%，2120501城乡社区环境卫生2017年决算数为3万元，完成预算100%。

7.农林水支出：2130122农业支持生产补贴2017年决算数为0.6万元，完成预算100%，2130142农村道路建设2017年决算数为0万元，完成预算0%，主要是因为工程完工未决算审计，资金不能拨付。 2130152对高校毕业生到基层任职补助2017年决算数为3.28万元，完成预算100%， 2130505扶贫生产发展2017年决算数为13.06万元，完成预算100%，2130599其他扶贫支出2017年决算数为18.2万元，完成预算100%，2130701对村级一事一议的补助2017年决算数为0万元，完成预算0%，主要是因为工程完工未决算审计，资金不能拨付。2130705对村民委员会和村党支部的补助2017年决算数为133.76万元，完成预算100%。

8.住房保障支出：2210201住房公积金2017年决算数为13.81万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出312.77万元，其中：

人员经费253.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费59.51万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算为3.43万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.43万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出3.43万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待187批次，903人次（不包括陪同人员），共计支出3.43万元，具体内容包括：上级检查、审计、督察等工作接待、金额3.43万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年，机关运行经费支出59.5万元，比2016年减少0.56万元，下降0.94%。

（二）政府采购支出情况

2017年，政府采购支出总额4.37万元，其中：政府采购货物支出4.37万元，主要用于购买政府办公设备。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

本单位未对2017年一般公共预算开展绩效目标管理。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

本单位未对2017年整体支出开展绩效自评。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本单位无下属单位，未开展整体支出绩效评价。本单位未对项目开展绩效评价。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资

2.一般公共服务 : 2010104指人大会议费；2010108指人大代表开展活动工作经费；2010301机关行政人员运行费用；2010302一般行政管理事务包括农村党员教育培训经费，国有资产清查审计费，小伙食补助，机关党建活动经费，公务接待费，安全经费（含交通安全），会议费，老促会工作经费；2010507指第三次农业普查工作经费；2010601指财政人员基本支出费用； 2011102指纪检监察人员工作经费。

3.教育:2050999指被辞退民办教师的补助。

4.文化体育与传媒: 2070109指用于群众文化方面的支出；2070401用于文化广播人员运行费用； 2070402指用于广播方面的支出；2070406指辞退老电影放映员的补助。

5.社会保障和就业:2080505指机关事业单位基本养老保险缴费；2080805指义务兵家属的优待金。
　　6.医疗卫生与计划生育: 2100717指用于计划生育服务方面的支出；2101101指用于用于行政单位医疗等社保支出。
    7.城乡社区支出：2120101指村建所人员的工资及办公费用；2120501城乡环境卫生支出。

8.农林水支出：2130122指农业保险补助；2130142云起村农村道路建设； 2130152对高校毕业生到基层任职补助； 2130505扶贫生产发展支出；2130599到村任职的第一书记补助以及贫困村办公费；2130701对村级一事一议的补助；2130705对村干部报酬、农村公共运行经费及村办公费。

9.住房保障支出：2210201指本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表一：收入支出决算总表

附表二：收入决算表

附表三：支出决算表

附表四：财政拨款收入支出决算总表

附表五：财政拨款支出决算明细表

附表六：一般公共预算财政拨款支出决算表

附表七：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附表八：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表九：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

附表十：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十一：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表十二：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十三：国有资本经营预算支出决算表