剑阁县地方志办公室关于2016年部门决算编制说明的报告

 根据县财政局通知安排，我办严格按照规定切实做好2016年部门决算公开工作，现将决算编制情况说明如下：

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。负责《剑阁年鉴》、《剑阁县志》的组稿、总纂、审定、出版工作，指导全县各级各类志书的编纂、编修、评审验收工作，负责收藏、整理、开发地方文献及地情资料的管理服务工作。

（二）2016年重点工作完成情况。

1.凝心聚力，合力攻坚，《剑阁县志》进入印刷出版程序。

2.《抗震救灾志》完成复审，正在作进一步的修改完善。

3.完成了《剑阁年鉴》（2015卷）编纂和向《四川年鉴》（2015卷）、《广元年鉴》（2015卷）供稿工作；积极主动完成县委、县政府交办的地情资料报送工作。

4.加大了地方志工作宣传及资料信息工作力度。

5.围绕中心工作，精准扶贫落到实处。

二、部门概况

剑阁县地方志办公室属财政全额拨款供养的参照公务员法管理的事业单位，内设综合股和文献编辑资料股2个股室，核定编制5个，在职职工5人，退休人员1人。

三、收支决算总体情况

2016年本年收入合计83.13万元，其中：财政拨款收入83.13万元，占100*%。

2016年本年支出合计83.13万元，其中：基本支出60.13万元，占72.33%；项目支出23万元，占27.67%。

四、财政拨款收支决算情况

2016年度财政拨款收支总决算83.13万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加17.97万元，增长27.58%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出83.13万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加17.97万元，增长27.58%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年一般公共预算财政拨款支出83.13万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出50.44元，占60.68%；科学技术支出23万元，占27.66%；社会保障和就业支出5.82万元，占7%；医疗卫生支出3.07万元，占3.69%；住房保障支出0.81万元，占0.97%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务2010301:2016年决算数为50.44万元，完成预算100%。

2.科学技术2060699:2016年决算数为23万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业2080505:2016年决算数为5.82元，完成预算100%。
　 4.医疗卫生与计划生育2100501:2016年决算数为3.07万元，完成预算100%。5.住房保障2210201:2016年决算数为0.81万元，完成预算100%。
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款基本支出60.13万元，其中：

人员经费49.19万元，主要包括：30101基本工资16.41万元、30102津贴补贴14.71万元、30103奖金1.19万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费5.82万元、30104其他社会保障缴费3.07万元、30199其他工资福利支出7.2万元、30311住房公积金0.81万元。
　　公用经费10.94万元，主要包括：30201办公费1.22万元、30202印刷费2.03万元、30205水费0.10万元、30206电费0.20万元、30207邮电费0.07万元、30209物业管理费0.12万元、30211差旅费1.89万元、30215会议费1.34万元、30239其他交通费1.77万元、30299其他商品和服务支出2.20万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为1万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为1万元，完成预算100%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.57万元，增长133%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算增加0万元；公务接待费支出决算增加0.57万元，增长133%。变动的主要原因是《剑阁县志》、《抗震救灾志》印刷出版前集中讨论志稿频繁，产生相关费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1万元，占100%。具体情况如下：

2016年公务接待费1万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待50批次，200人，共计支出1万元，具体内容主要是讨论志稿生活费用。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，机关运行经费支出10.94万元，比2015年增加6.3万元，增长136%。

（二）政府采购支出情况

2016年度，政府采购支出总额39.45万元，主要用于《剑阁县志》的印刷出版。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，公有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金5万元，覆盖率达到22%。（如开展了项目绩效自评，请将自评结果得分、存在的问题、整改措施等相关情况进行说明）。

附表一：收入支出决算总表

附表二：收入决算表

附表三：支出决算表

附表四：财政拨款收入支出决算表

附表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

附表六：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附表七：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表八：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

附表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表十一：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十二：国有资本经营预算支出决算表