四川省剑阁县武连职业中学2015年部门决算及”三公“经费决算报表

   按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
　　一、单位基本职能及主要工作
培养高中（初中）学历技术应用人才，提高社会职业素质。
　　二、单位概况
　　本单位是一级决算单位，核定编制65人，2015年12月31日在职在编人员60人，其中专业技术人员57人，工勤技能3人。

　　三、收支决算总体情况
　　2015年本单位收入决算总额为756.6万元，其中：当年财政拨款收入750.4万元,上级补助收入  0 万元，事业收入 6.2 万元，经营收入  0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；上年结转收入 0  万元。
　　2015年本单位支出决算总额为677.6万元，其中：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 631.3 万元，社会保障和就业支出 6.9  万元，医疗卫生与计划生育支出27万元，农林水支出 0  万元，交通运输支出0 万元，住房保障支出 12.4  万元，其他支出  0 万元；   年末结转和结余 79 万元。
　　四、财政拨款支出决算情况
　　本单位财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及其他相关工作任务。
　　基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资233.2万元、津贴补贴等人员经费262.9万元以及办公费11万元、印刷费6.6万元、水电费12.3万元、办公设备购置等58.2万元日常公用经费。
　　项目支出，是用于保障单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出，本年项目未完工，结转下年。
　　按支出功能分类主要用于以下方面:
　　（一）一般公共服务支出625。1万元，主要用于本单位正常运转的日常支出和人员工资等经费。
　　（二）社会保障和就业支出6.9万元，主要用于本业单位失业保险等费用

　　（三）医疗卫生支出 27万元，主要用于本单位基本医疗保险缴费。

　　（四）住房保障支出 12.4 万元，主要用本单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
　　　五、财政拨款“三公”经费情况
　　2015年本单位“三公”经费财政拨款支出 0.5 万元，较2014年有所下降。主要是继续认真贯彻落实党政机关厉行节约有关要求，强化管理，严控因公临时出国（境）规模，规范公务接待活动，加强公务用车管理。
　　（一）公务接待费
　　2015年公务接待费  0.5 万元，公务接待 22 批次，共计 165  人，主要用于接待职业高中学参观学习公务活动。
　　（二）因公出国（境）经费
　　2015年因公出国（境）费  0  万元。参加上级单位组织的出国（境）团组 0  个，出国（境） 0  人。
　　（三）公务用车购置及运行维护费
　　2015年公务用车购置及运行维护费 0  万元,
　　截至2015年12月底，共有公务用 0  辆，其中：轿车 0  辆、越野车  0 辆、其他车型 0  辆。
　　2015年车辆运行维护费支出 0  万元，用于保证机关及下属事业单位执行公业务活动，开展基层工作调研，工作检查等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
　　　

     附表一：2015年收入支出决算总表（财决01表）
　　附表二:2015年财政拨款收入支出决算总表（财决01-1表）
　　附表三：2015年收入决算表（财决03表）
　　附表四:2015年支出决算表（财决04表）
　　附表五：2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（财决08-1表）
　　附表六：2015年部门决算相关信息统计表

  附表七：2015年政府采购情况表

剑阁县武连职业中学

2016年9月6日