剑阁县扶贫开发和移民工作局2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

    1.贯彻执行国家扶贫开发和大中型水利水电工程移民迁建安置、后期扶持的方针政策和法律法规，拟订有关具体政策措施并组织实施。

    2.拟订全县扶贫开发中长期规划和年度计划，组织、协调和指导全县产业扶贫、科技扶贫、智力扶贫、特殊类区扶贫开发工作，组织和指导社会扶贫工作，负责联络县外机构或组织在剑定点扶贫与扶贫协作工作，组织扶贫开发对外交流与合作及外资外援扶贫项目的引进与实施。

    3.承担扶贫、移民资金管理责任。拟订全县扶贫开发和移民资金使用管理和项目管理办法，负责有关项目、资金、基金、物资的分配、管理、使用、稽查审计、绩效考评、统计监测等监督工作。

    4.拟订脱贫攻坚督查考核工作制度及实施办法，组织开展常态化督查、暗访等；负责督查考核县委、县政府脱贫攻坚重大决策部署落实进展情况和工作成效；督查考核乡镇和县级部门完成脱贫攻坚年度目标任务、县级部门开展帮扶及专项计划推进情况；负责省市扶贫开发成效考核评估相关工作。

5.建立贫困人口识别机制和管理办法；建立完善扶贫开发统计与贫困监测制度；负责精准扶贫信息化建设和管理工作；负责农村扶贫对象建档立卡和动态管理工作；负责国家子系统、省“六有”信息平台的信息录入、审核、校正、管理等工作；负责扶贫脱贫和民生工程相关数据的收集、整理、提供、发布、上报等工作；配合相关部门（单位）及时提供易地扶贫搬迁、农村危旧房改造、社会保障、健康教育等相关扶贫数据和信息。

6.负责扶贫开发和移民政策研究及信息工作，组织贫困、移民群众生产技能和劳动力转移培训、扶贫移民工作人员培训。

    7.制订大中型水利水电工程移民工作年度计划，管理和监督全县大中型水利水电工程移民迁建安置实施工作，组织移民安置验收，后期扶持和监督评估。

    8.负责扶贫开发和移民信访接待、处理、管理工作，协调、指导有关的社会稳定工作，负责扶贫开发和移民安置、后期扶持政策宣传工作。

    9.承担剑阁县脱贫攻坚指挥部（领导小组）办公室、剑阁县移民工作领导小组办公室、剑阁县革命老区建设领导小组办公室的具体工作。

   （二）2017年重点工作完成情况

1.脱贫解困目标任务完成情况

2017年减贫4669户13858名贫困人口，占省市下达目标任务13819人的100.28%。2017年退出贫困村50个，占省市下达目标任务13819人的100%。

2.其他目标任务完成情况
　　（1）2017年完成亭子口水利枢纽移民项目投资4343.93万元,占全年目标任务的102%。
　　（2）向上争取资金16049万元，占全年目标任务16000万元的100.3%。

（3）完成固定资产投资任务15295万元，占年目标任务的101.9%。

（4）完成县政府下达的招商引资目标任务。

3.所做工作
   ( 1)立足抓“早”，脱贫年度目标抢前部署到位。一是及早下达年度目标，明确全年攻坚任务。我县在省市下达目标任务的基础上做“加法”，将贫困村退出任务增至65个，做到了每个乡镇都有贫困人口脱贫任务、都有贫困村退出任务；将拟脱贫人口及时分解到乡（镇）到村到户到人，落实到月份，并建立了脱贫台账。二是分线分层签字背书，切实绑定目标任务。县委县政府与19个脱贫攻坚分指挥部、25个扶贫专项牵头部门、57个乡镇党委政府，县级部门与驻村工作队员、第一书记，乡镇党委政府与脱贫村、乡镇包村干部均分线签订了责任书；县分管领导向县委书记、县长，分指挥部向总指挥部，乡镇向县委县政府，当年脱贫村、驻村第一书记向乡镇党委均分层立下了军令状。三是提早出台实施方案，保障目标任务完成。及时对接衔接省市专项工作计划，制订了我县年度工作计划；在对接省22个、市26个扶贫专项2017年工作计划的基础上，增加了巡查专项、基层治理扶贫专项、农民夜校培训扶贫专项、三项教育（政策法治、文明新风、感恩奋进教育）扶贫专项4个工作计划，形成了全县30个扶贫专项2017年工作计划；县脱贫办分月制订工作清单和责任清单，细化了2017年脱贫攻坚作战图，按图施工、抢先出击。
　　(2)立足做“实”，精准脱贫质量明显得到提高。一是逐村逐户望闻问切，精细编制脱贫规划。行业部门赴乡镇制定专项扶贫年度工作计划；驻村工作队逐村制定村级脱贫规划；第一书记会同村组干部逐户制定户脱贫规划。二是落实落地清单管理，压紧压实工作责任。制定了“1+19”（总指挥部和19个分指挥部）、“6+1”（6个1帮扶力量和乡镇党委书记）、25个扶贫专项牵头部门和乡镇党委书记、第一书记逐月工作清单。三是跟进跟紧督查指导，全力保障再战再胜。采取县领导重点督导、县委4个巡察组常态督导和扶贫移民、住建、以工代赈、交通等行业部门专项督导方式，切实加强工作推进。四是分战区召开现场会，硬逼进度提升质效。8月下旬到9月上旬，全县分5大战区在2017年拟退出的50个贫困村召开脱贫攻坚流动现场会议，现场考评当年拟退出贫困村、计划脱贫贫困户的达标情况。

(3)立足加“快”，脱贫攻坚重点工作精耕细作。一是抓早抓实重点突破，全面发动春季攻势。及时下达财政专项扶贫资金，确保产业发展在春季得到起步；省人社厅联合省中行在我县举办了就业扶贫专场招聘会，83家企业提供就业岗位4313个，实现就业1476人，做到转移就业早落实；及早启动3967户、12056人的易地扶贫搬迁和3914户危旧房改造，做到住房建设早动工。二是对标对表统筹推进，切实保障脱贫成效。开展技能培训、就业促进、创业带动、劳动维权四大行动，在当年拟脱贫人口中培训1300人并实现就业，每村开发不低于5个公益性岗位，全县建立了3个返乡创业园，在沿海务工集中地设立了6个维权工作站；夯实产业发展、“三园”建设、新型经营主体培育，促进产业增收；严格各项政策兑现，严格执行贫困患者“十免四补助”政策，通过补差实现了“两线合一”，卫生扶贫救助基金采取银行打卡方式兑付。三是一月一次轮番比武，高效推进攻坚进程。行业部门牵头，围绕产业、就业、集体经济、住房建设、教育扶贫、卫生扶贫等专题组织召开11次篇章式专题推进会；县脱贫办牵头，分区域每月召开一次流动式乡镇展示会，全年召开10场；乡镇牵头，每月组织贫困户代表参观“百佳脱贫示范户”，开展体验式群众观摩。
    (4)立足帮“准”，精准扶持对象全面精确发力。一是着力开展脱贫攻坚“回头看”“回头帮”。对照贫困户、贫困村退出标准，逐户、逐村、逐项核查甄别，查找出脱贫户中未达标户和未达标项，以及退出村中未达标村和未达项；在全面核查甄别基础上，列出“补短清单”，以“一对一”发“点球”的方式，督促各乡镇和相关县级行业部门“补短”，确保工作落实落地。二是做实做细驻村帮扶。年初，县委、县政府以文件形式明确了我县的驻村帮扶目标任务，对驻村帮扶实行清单式管理，出台驻村帮扶考核办法和细则，对驻村帮扶工作严格督查，认真考核，使驻村帮扶工作目标明确，任务清晰；推行“三书五责一平台”科学管理第一书记；同时根据省市部署，我县对所有非贫困村中的插花贫困户安排了部门（单位）联系，均落实单位干部职工挂联帮扶。
    (5)立足致“富”，库区移民工作稳步有序推进。一是农村移民工作稳步推进。两费平衡工作正常进行，全年共完成土地结余“两费”分配7个组，共分配结余资金2515.92万元；截至12月底，库区累计已完成搬迁安置11369人；移民集中安置点建设全面完成，审计结算工作结束。二是集镇和专项建设扫尾工作全面结束。亭子口剑阁库区迁建4个集镇基础设施项目建设全部完成，自来水厂和污水处理厂完成移交；交通复建项目全部建设完工，重点项目黄家沟大桥竣工通车。三是库区安全隐患排查监测形成机制。高度重视库岸安全监测工作，要求涉及乡镇加强领导、全面监测，同时加大对库岸安全隐患的排查，并建立了长效监测、应急处置和及时上报制度。我局还邀请市扶贫移民局、综合监理、设计和亭子口公司每季度对库区进行一轮安全隐患巡查，确保库周居民生命财产安全。四是扎实开展移民后扶工作。严格核实后扶人口，做好移民后期扶持直发直补和科学管理。做到后扶对象个人信息不重复、不遗漏、无错误。全年直发直补移民资金1648.74万元，全部通过打卡直发到人。 

二、部门概况

我局属行政单位，财政一级预算机构，执行行政单位会计制度。在职职工39人，其中行政编制19人，事业编制18人，工勤编制2人，退休人员4人，工勤控制编2人，临聘人员3人,志愿者1人,县脱贫攻坚指挥部（领导小组）统筹人员15人。县脱贫攻坚指挥部（领导小组）办公室、县移民工作领导小组办公室设在我局。

三、收支决算总体情况说明

2017年本年收入合计4436.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入417.76万元，占9.42%；政府性基金预算财政拨款收入4019万元，占90.58%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收0万元；其他收入0万元。2017年本年收入合计较2016年增加1282.77万元，增长40.67%，变动的主要原因是中央、省级加大了大中型水库移民后期扶持资金的投入。

2017年本年支出合计3130.76万元，其中：基本支出375.59万元，占12%；项目支出2755.18万元，占88%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元,年末结转和结余1306万元。2017年本年支出合计较2016年减少23.23万元，下降0.74%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收入总计4436.76万元，支总计3130.76万元，年末结转和结余1306万元。与2016年相比，财政拨款收入总计增加1282.77万元，增长40.67%，财政拨款支出总计减少23.23万元，下降0.74%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出417.76万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加33.77万元，增长8.79%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出417.76万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出49.04万元，占11.74%；医疗卫生支出18.39万元，占4.4%；农林水支出307.42万元，占73.59%；住房保障支出15.74万元，占3.77%；交通运输支出27.18万元，占6.51%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出: 支出决算为49.04万元，完成预算100%。

2.医疗卫生与计划生育支出2101101行政单位医疗:支出决算为18.39万元，完成预算100%。

3.农林水支出2130501行政运行：支出决算为292.42万元，完成预算100%；2130502一般行政管理事务：支出决算为15万元，完成预算100%。

4.交通运输支出2140104公路建设：支出决算为27.18万元，完成预算100%。

5、住房保障支出2210201住房公积金：支出决算为15.74万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出375.58万元，其中：

人员经费335.29万元，主要包括：基本工资126.38万元、津贴补贴113.64万元、奖金5.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费49.04万元、其他社会保障缴费20.97万元、其他工资福利支出4万元、住房公积金15.74万元。
　　公用经费40.29万元，主要包括：办公费5.67万元、印刷费1.47万元、水费0.05万元、电费0.22万元、邮电费0.07万元、物业管理费0.19万元、差旅费5.98万元、会议费1.01万元、培训费0.89万元、公务接待费7.99万元、劳务费0.37万元、工会经费1.05万元、其他交通费15.34万元、。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算为7.99万元，完成预算99.9%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算7.99万元，占99.9%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出7.99万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待62批次，901人次（不包括陪同人员），共计支出7.99万元。公务接待费支出决算比2016年增加0.06万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年政府性基金预算拨款支出2713万元，年末结转和结余1306万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年，扶贫移民局机关运行经费支出40.29万元，比2016年增加23.62万元，增长58.62%，增加原因脱贫攻坚督查检查等增加。

（二）政府采购支出情况

2017年，政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，扶贫移民局共有车辆0辆。

（四）预算绩效情况

绩效目标管理情况。

本部门2017年未开展绩效目标管理。

部门整体支出绩效自评开展情况。

本部门未对2017年整体支出开展绩效自评。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门未下设二级单位。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的预付及预收款项等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业支出。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

10.医疗卫生与计划生育支出：2101101行政单位医疗，反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，安国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗纠纷。

11.农林水支出：2130899其他普惠金融发展支出，反映各级财政部门用于除上述方式以外的其他普惠金融发展的支出

12.交通运输支出：2140104公路建设，反映新建公路支出、公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

13.住房保障支出：2210201住房公积金，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表一：收入支出决算总表

附表二：收入决算表

附表三：支出决算表

附表四：财政拨款收入支出决算总表

附表五：财政拨款支出决算明细表

附表六：一般公共预算财政拨款支出决算表

附表七：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附表八：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表九：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

附表十：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十一：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表