剑阁县义兴小学校2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

我单位是一所普通农村小学。有教学班9个（其中学前教育3个教学班，小学教育6个教学班）。小学生255人。在编教职工29人，特岗3人。其基本职能及主要工作是实施农村义务教育教学，促进教育全面均衡发展。

（二）2017年重点工作完成情况。

2017年学校进一步加强各种制度建立、完善，使后勤管理工作进一步规范，提高服务工作实效。认真开展专题活动，加强师生安全教育。与派出所及友邻单位共建，加强周边环境治理，加强隐患的排查和整改。顺利完成了2017年学校各项教育教学工作目标任务及本年度扶贫攻坚任务，并荣获得2017年度目标考核优秀单位。

二、部门概况

本单位无下属二级决算单位.

三、收支决算总体情况说明

2017年义兴小学本年收入合计430.86万元，其中：

一般公共预算财政拨款收入430.86万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。2017年本年收入合计较2016年减少30.86万元，下降7.88%，变动的主要原因是2016年有项目资金108万元，2017年无项目资金，2017年减少教师4人，人员经费减少。

2017年义兴小学本年支出合计430.86万元。

其中：基本支出430.86万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。2017年本年支出合计较2016年减少30.86万元，下降7.88%，变动的主要原因是2016年有项目资金108万元，2017年无项目资金，2017年减少教师4人，人员经费减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收入430.86万元。支出总计430.86万元。与2016年相比，财政拨款收入减少30.86万元，下降7.88%；支出减少30.86万元，下降7.88%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出430.86万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少30.86万元，下降7.88%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出430.86万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出345.55万元，占80.20%；社会保障和就业支出48.86万元，占11.34%；医疗卫生支出19.85万元，占4.60%；住房保障支出16.6万元，占3.86%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育：学前教育2050201、小学教育2050202:2017年决算数为345.55万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业2080505:2017年决算数为48.86万元，完成预算100%.
3.医疗卫生与计划生育2101102:2017年决算数为19.85万元，完成预算100%。
4.住房保障2210201：2017年决算数为16.60万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

义兴小学2017年一般公共预算财政拨款基本支出430.86万元，其中：

人员经费  393.95万元，主要包括：基本工资138.32万元、津贴补贴25.67万元、绩效工资87.03万元、其他工资福利支出9.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费48.86万元、其他社会保障缴费24.65万元、生活补助42.08万元，住房公积金16.60万元，其他对个人和家庭的补助支出1.02万元。
    公用经费36.91万元，主要包括：办公费8.87万元、印刷费1.57万元、水费2.27万元、电费3.69万元、邮电费3.14万元、差旅费4.41万元、维修（护）费5.81万元、培训费3.28万元、工会经费1.11万元、福利费2.77万元、其他交通费0.31万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算为0.00万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因在于我单位认真贯彻落实党政机关厉行节约有关要求，强化管理，严控因公临时出国（境）规模，规范公务接待活动，公务接待减少。
    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。

3.公务接待费支出0万元。主要用于完成教学任务，提高教师业务素质、开展校际业务交流活动及各种培训开支的住宿费、用餐费等。

公务接待费支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年，义兴小学机关运行经费支出0万元，比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。

（二）政府采购支出情况

2017年，义兴小学政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，义兴小学共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

义兴小学未开展绩效目标管理

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

义兴小学未对2017年整体支出开展绩效自评。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

义兴小学无下属二级单位，未开展整体支出绩效评价。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.学前教育（2050201）：反映本单位学前教育支出;

5.小学教育（2050202）：反映本单位小学教育支出;

6.住房保障：2210201住房公积金反映本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.社会保障和就业：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

8.医疗卫生与计划生育：2101102事业单位医疗反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

9.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附表一：收入支出决算总表

附表二：收入决算表

附表三：支出决算表

附表四：财政拨款收入支出决算总表

附表五：财政拨款支出决算明细表

附表六：一般公共预算财政拨款支出决算表

附表七：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附表八：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表九：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

附表十：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十一：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表十二：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十三：国有资本经营预算支出决算表