剑阁县剑门中学校2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

我单位是一所义务教育的乡镇初级中学校。其基本职能及主要工作是实施义务教育教学，促进教育全面均衡发展。  （二）2017年重点工作完成情况。

1、加强党建及党风廉政建设工作。

2、加强班子队伍和师德师风建设，加强师培工作，提升教师素质。

3、突出了以教学为中心：以精细管理为抓手，切实提高教育教学质量。扎实校本教研，促进教师成长。夯实毕业班管理，提升学校质量。 强化德体艺卫工作，丰富学校育人活动。

4、积极筹备迎检，推进义务教育均衡发展。走村到户，扎实扶贫攻坚。教育惠民及民生工作扎实推进，让党的惠民政策落到实处。

5、加强环境综合治理，培养学生良好习惯。安全稳定、法制教育、教育宣传、后勤保障等其他工作稳步推进。

二、部门概况

我单位是一所义务教育的乡镇初级中学校。有教学班12个，学生520人，教职工71人。无下属二级单位。

三、收支决算总体情况说明

2017年剑阁县剑门中学校本年收入合计874.5万元，其中：一般公共预算财政拨款收入874.5万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。2017年本年收入合计较2016年增减少54.22万元，下降5.84%，变动的主要原因是教职工退休和调出人员减少，工资福利收入相应减少。

2017年剑阁县剑门中学校本年支出合计874.5万元，其中：基本支出870.5万元，占99.54%；项目支出4万元，占0.46%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。2017年本年支出合计较2016年增加/减少54.22万元，增长下降5.84%，变动的主要原因是教职工退休和调出人员减少，工资福利支出相应减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计874.5万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少54.22万元，下降5.84%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出874.5万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少54.22万元，下降5.84%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出874.5万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出697.67万元，占79.77%；社会保障和就业支出102.65万元，占11.74%；医疗卫生支出39.15万元，占4.48%；住房保障支出35.03万元，占4.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育205（类）02（款）03（项）: 支出决算为693.67万元，完成预算100%。

2.教育费附加205（类）09（款）99（项）：支出决算为4万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）: 支出决算为102.65万元，完成预算100%。

4.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）02（项）:支出决算为39.15万元，完成预算100%。

5.住房保障221（类）02（款）01（项）：支出决算为35.03万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出874.5万元，其中：

人员经费810.30万元，主要包括：基本工资300.50万元、津贴补贴44.34万元、绩效工资212.75万元、机关事业单位基本养老保险缴费102.65万元、其他社会保障缴费49.09万元、生活补助64.09万元、住房公积金35.03万元、其他对个人和家庭的补助1.84万元支出等。
　　公用经费64.20万元，主要包括：办公费7.89万元、印刷费8.83万元、咨询费0万元、手续费万元、水费1.20万元、电费5.67万元、邮电费0.95万元、物业管理费1.64万元、差旅费6.98万元、维修（护）费1.71万元、租赁费0.62万元、会议费0.6万元、培训费6.95万元、公务接待费0.47万元、专用材料费0.18万元、劳务费3.99万元、工会经费2.46万元、福利费6.14万元、其他交通费0.4万元、其他商品和服务支出3.53万元支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算为0.47万元，完成预算94%，决算数小于预算数的主要原因是在于我单位认真贯彻落实党政机关厉行节约有关要求，强化管理，严控因公临时出国（境）规模，规范公务接待活动，公务接待减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.47万元，占94%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。

3.公务接待费支出0.47万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待13批次，124人次（不包括陪同人员），共计支出0.47万元。

公务接待费支出决算比2016年增加0.07万元，增长16.94%。主要原因是公务接待人次增加。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年，本单位机关运行经费支出0万元，比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。

（二）政府采购支出情况

2017年，本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

剑阁县剑门中学校未开展绩效目标管理

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

剑阁县剑门中学校未对2017年整体支出开展绩效自评

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

剑阁县剑门中学校无下属二级单位，未开展整体支出绩效评价。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.初中教育（2050203）：反映本单位初中教育支出;

5.住房保障：2210201住房公积金反映本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6.社会保障和就业：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

7.医疗卫生与计划生育：2101102事业单位医疗反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

8.教育费附加：2050999反映其他教育费附加安排的支出。

9.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附表一：收入支出决算总表

附表二：收入决算表

附表三：支出决算表

附表四：财政拨款收入支出决算总表

附表五：财政拨款支出决算明细表

附表六：一般公共预算财政拨款支出决算表

附表七：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附表八：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表九：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

附表十：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十一：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表十二：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十三：国有资本经营预算支出决算表