第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

我单位是共有编制7人，2018年实有职工4人。主要负责卫生系统电子政务建设与信息技术服务，开展健康咨询、监测、评价、研究等工作。

（二）2018年重点工作完成情况。

1、健康教育工作。
一是健全机构，巩固健康教育工作组织实施。加强全县健康教育网络管理，巩固和完善以县健康教育所为中心、以医疗卫生机构为骨干、以社区卫生服务机构为依托、以街道、社区为载体的健康教育工作网络，促进全县健康教育工作顺利有效开展。二是落实措施，推动健康教育工作顺利开展。县健康教育所联合县疾控中心组织健康教育专干组成督查组，定期深入各街道、社区、学校、公共场所、企业及医疗卫生单位、网吧等开展健康教育工作督查，对督查中发现的问题下发督办函，提出限期整改意见。同时强化医疗机构、街道、社区的工作任务和具体职责，确保层层抓落实的工作局面。三是大力开展健康教育活动。结合健康教育工作重点，利用卫生宣传日、宣传周和卫生义诊、健康教育知识及健康体检进学校等活动，广泛开展对各种传染病等一系列形式多样内容丰富的宣传活动，共计发放各类宣传材料2.6万份，健康教育处方1.8万份，宣传画2000余张（册），悬挂横幅60条，展出宣传展板60块，举办健康教育知识讲座180场次，播放健康教育音像资料300多次。四是认真抓好控烟工作。扎实开展公共场所、医疗机构控烟工作，将工作人员戒烟、不在工作场所和公共场所吸烟、宣传烟草危害知识、劝阻吸烟和提供戒烟服务等。同时通过大众媒体传播活动，带动其他行业主动参与控烟，自觉远离烟草。
  2、卫生计生信息工作。
一是全面推进全民健康信息平台的应用，县人民医院、中医院、保健院和57个乡镇卫生院全部接入健康信息平台，接入率100%；二是全面推广居民电子健康卡工作。全面完成全县所有医疗机构居民健康卡应用环境改造工作；三是完成数字化医院评审达标工作。县医院顺利通过了医疗卫生机构数字化医院评审验收，白龙、元山、开封、武连、江口、剑门关六个中心卫生院顺利通过基层数字化医院评审验收；四是县医院、中医院利用互联网新技术为患者提供了在线咨询、预约挂号、预约诊疗、移动支付、结果查询等便民服务；五是利用全民健康信息平台远程会诊系统和远程教学系统，实现市、县、乡、村四级开展远程会诊和远程教学业务；同时在县医院建立了远程阅片中心。

二、机构设置

剑阁县卫生计生信息中心是全额拨款一级预算单位，无下属二级单位。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收入65.37万元、支出总计65.38万元。与2017年相比，收、支总计增加4.95万元，增长8.2%。 

表1      2018年收支增减表

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计65.37万元，其中：一般公共预算财政拨款收入45.46万元，占69.54%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入19.91万元，占30.46%。

表2           2018年收入组成表

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计65.38万元，其中：基本支出65.38万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

表3         2018年支出组成表

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计45.46万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加5.04万元，增长12.47%。 

表4           2018年财政拨款收支情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出45.46万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加5.04万元，增长12.47%。

表5        2018年一般公共预算财政拨款支出情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出45.46万元，主要用于以下方面:

1.一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）35.03万元，占77.06%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出6.5万元，占14.3%；医疗卫生支出2.06万元，占4.53%；住房保障支出1.87万元，占4.11%；。

表6   2018年一般公共预算财政拨款支出决算结构表

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为45.46，完成预算100%。其中：

1.教育（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）:支出决算为35.03万元，完成预算105%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为6.5万元，完成预算118%。

3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为2.06万元，完成预算100%，。

4.社会保障和就业（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为1.87万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出45.46万元，其中：

人员经费44.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费1.41万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，未组织对项目开展预算事前绩效评估。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，机关运行经费支出0万元，与2017年决算数持平.

（二）政府采购支出情况

2018年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆.单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分   名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如我院事业收入为医疗业务收入等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是门面出租收入等。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指养老保险缴费支出。

10.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）:指用于保健院人员经费、公用经费支出。

11.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）:指开展妇幼卫生重大项目如农村妇女两癌检查等项目支出。

12.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:指开展妇幼卫生重大项目如免费婚前医学检查等项目开支。

13.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:指开展孕前优生健康检查项目开支。

14.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:指开展孕前优生健康检查项目开支

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表