四川省剑阁县公店乡人民政府2017年部门决算编制说明

一、单位基本职能及主要工作

（一）主要职能。

剑阁县公店乡人民政府成立于1952年2月，属财政预算一级行政事业单位，执行行政事业单位会计制度，宗旨和业务范围：

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
    5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。6、完成上级政府交办的其它事项。

（二）2017年重点工作完成情况。

2017年全乡40户104人贫困户实现脱贫，完成易地搬迁35   户86人，完成了荣光村通村水泥路以及易地搬迁及附属工程，基层设施条件得到进一步改善。落实产业扶贫政策，成立村集体经济组织8个，成功引进业主发展金宝李、小龙虾产业，在荣光村建园800亩，在五一村发展小龙虾养殖，新增周边村组贫困户劳务收入160余人。信访维稳、安全生产、文旅工作、产业发展等工作稳步推进。2017年我乡的精准扶贫工作成功接受省第三方、市、县验收，深得各级领导的高度评价，党建、征兵、文化、食品安全、扶贫等工作被县表彰为先进单位，并荣获农村工作综合目标一等奖。

二、单位概况
本单位下属无二级决算单位。

三、收支决算总体情况说明

2017年公店乡人民政府本年收入合计487.4万元，其中：财政拨款收入487.4万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2017年公店乡人民政府本年支出合计432.24万元，其中：基本支出432.24万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收支总决算487.4万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各项增加54.8万元、减少0.32万元，上升11%，下降0.7‰。其原因是人员增加少，人员经费增加，项目经费增加，年末结转结余55.15万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出432.24万元，占本年支出合计的88.68%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少0.32万元，下降0.7‰。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

公店乡人民政府2017年一般公共预算财政拨款支出432.24万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出133.49万元，占30.9%；教育支出12.32万元，占2.9%；文化体育与传媒支出15.51万元，占3.6%；社会保障和就业支出22.03万元，占5.1%；医疗卫生支出8.68万元，占2%；城乡社区支出3万元，占0.7%；农林水支出223.17万元，占51.6%；资源勘探信息等支出8.49万元，占1.9%；住房保障支出5.55万元，占1.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

公店乡人民政府2017年决算数为432.24万元，完成预算88.68%。其中：

1、一般公共服务支出：2017年决算数为133.49万元，完成预算100%。
    2、教育支出：2017年决算数为12.32万元，完成预算100%。
    3、文化体育与传媒支出：2017年决算数为15.51万元，完成预算100%。
    4、社会保障和就业支出：2017年决算数为22.03万元，完成预算100%。

5、医疗卫生支出：2017年决算数为8.68万元，完成预算100%。

6、城乡社区支出：2017年决算数为3万元，完成预算100%。

7、农林水支出：2017年决算数为223.17万元，完成预算80.3%。

8、资源勘探信息等支出8.49万元，完成预算100%

8、住房保障支出：2017年决算数为5.55万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

公店乡人民政府2017年一般公共预算财政拨款基本支出334.09万元，其中：

人员经费269.25万元，主要包括：基本工资57.59万元、津贴补贴36.7万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.89万元、奖金3.01万元、其他社会保障缴费7.69万元、绩效工资9.97万元、住房公积金5.55万元，其他对个人和家庭的补助支出130.85万元。
    公用经费68.26万元，主要包括：办公费38.84万元、印刷费3.65万元、水费0.58万元、电费1.33万元、邮电费3.15万元、差旅费7.26万元、工会经费0.37万元、福利费0.93万元、其他交通费用8.74万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

公店乡人民政府2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.41万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0；公务接待费支出决算为3.41万元，完成预算100%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是主要是继续认真贯彻落实党政机关厉行节约有关要求，强化管理，严控因公临时出国（境）规模，规范公务接待活动，加强公务用车管理。公务接待减少。
    2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2016年持平，主要原因主要是继续认真贯彻落实党政机关厉行节约有关要求，强化管理，严控因公临时出国（境）规模，规范公务接待活动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算3.41万元，占100%。具体情况如下：

1、2017年因公出国（境）费  0 万元。参加上级单位组

织的出国（境）团组 0 个，出国（境） 0 人。

2、公务用车购置及运行维护费2017年公务用车购置及运行维护费 0 万元, 截至2017年12月底，共有公务用 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车0 辆、其他车型 0辆。2017年车辆运行维护费支出0 万元，用于保证机关及下属事业单位执行公业务活动，开展基层工作调研，工作检查等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2017年公务接待费 3.41万元，公务接待 207批次，共计1028人，主要用于接待检查督导公店乡工作的公务活动。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

公店乡人民政府2017年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年国有资本经营预算拨款支出0万元

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，公店乡人民政府履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计64.84万元。

（二）政府采购支出情况

2017年度，公店乡人民政府政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，公店乡人民政府公有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

本单位未对2017年一般公共预算开展绩效目标管理。

2.单位整体支出绩效自评开展情况。

本单位未对2017年整体支出开展绩效自评。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本单位无下属单位，未开展整体支出绩效评价。本单位未对项目开展绩效评价。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.初中教育（2050203）：反映本单位初中教育支出;

5.高中教育（2050204）：反映本单位高中教育支出;

6.住房保障：2210201住房公积金反映本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.社会保障和就业：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

8.医疗卫生与计划生育：2101102行政单位医疗指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。