第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。    2、制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。  

 4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。   

   5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。   6、完成上级政府交办的其它事项。

（二）2018年重点工作完成情况。

    1、脱贫攻坚取得胜利

   过去一年，我镇把脱贫攻坚作为最大政治责任、最大民生工程、最大发展机遇，一切围绕脱贫攻坚，一切为了脱贫攻坚，按照“六个精准”“五个一批”要求，全力打好组合拳，扎实推进精准扶贫精准脱贫。以脱贫攻坚带来的机遇，着力改善人们住居环境、加强基础设施建设、促进产业发展、增加人民群众收入，全面改善民生，统筹推进城镇发展。2018年我镇脱贫户人均纯收入普遍超过了4500元，实现了“两不愁”、“三保障”，安全饮水、生活用电问题完全解决，广播电视实现全覆盖，全面完成县上2018年下达给我镇170户、481名贫困人口脱贫目标任务，贫困村尖山村在2018年市级考核验收中取得小组考核第一名好成绩。

 2、产业转型升级加快

加快转变农业发展方式 坚持“调结构、转方式、提质量、增效益”思路不动摇，积极培育新型农业经营主体，大力推进适度规模经营，推进三次产业融合发展，通过引进龙头企业、培育家庭农场、创建农业专业合作社等方式，大力促进畜禽、鱼苗养殖、雷竹、果蔬、中药材五大优势特色产业发展。巩固建设登高肉牛养殖小区和盘龙土鸡养殖小区，依托剑阁县起点农业种养殖合作社发展了藤椒产业100亩，巩固核桃2500亩，新发展核桃产业500余亩，新栽植软籽石榴300亩，新种植药材600多亩（盘龙丹参300亩、联盟玄胡200亩、龙水木瓜100亩），新挖鱼苗养殖塘180亩，新栽植雷竹1000多亩，全镇养殖剑门土鸡在10万只左右，生猪在1.5万头左右，建成了从天台经大河、龙水到白龙500亩果树产业带一个，巩固培育家庭农场5家（其中农民工回镇创业2家），新建农业专业合作社3个。同时，积极开展农民工职业技能培训，持续开展劳务输出，努力增加农民收入。

大力推进旅游等现代服务业发展  店子镇地处亭子湖尾水，水域面积广，渔业资源丰富，山清水秀，是人们旅游、休闲、垂钓理想场地，我镇围绕库区大力发展乡村旅游经济，带动了民宿、农业、商品零售、餐饮、娱乐等行业经济持续增长。巩固完善提升现有农家乐2家，新发展农家乐1家，发展民宿35家，成功举办了中国.亭子湖第二届钓鱼比赛，店子镇被中国钓鱼协会评为了全国优秀办赛单位，店子的知名度进一步扩大。

3、城镇统筹稳步推进

推进集镇发展。加快集镇配套基础设施建设，大力实施绿化、美化、亮化工程，以“生态休闲旅游、宜居宜业”为主题，巩固提升全民健身广场2个，以建设易地搬迁点为契机，延伸集镇街道500多米，吸引10余户农户到集镇建房；加强集镇周边环境治理，大力发展民营经济，促进集镇经济大发展，顺利完成“撤乡设镇”工作，店子镇发展步入了快车道。

加强基础设施建设。加强本镇通村通组水泥路建设，新实施水泥路建设31.2公里（尖山村16.9公里，盘龙村3.5公里，石岩村5.5公里，龙水村4.3公里，西至村1公里），整治山坪塘12口，硬化水渠6公里，在尖山、联盟、元丰等村实施了安全饮水项目工程，所有已脱贫户全部吃上安全放心饮用水，完成盘龙、联盟、登高等村农村电网改造，农村信息网络建设进一步拓展。

安居工程建设稳步推进。实施易地搬迁131户、391人，改造农村危旧房97户，建设“四好”新村2个。强化产业支撑，突出特色优势，增加人民收入，提高人民幸福指数。

4、社会事业全面发展

办好民生大事。不断扩大社会保障面，按照分类施保原则，规范农村低保、城镇低保、五保享受条件，实现动态科学管理，做到应保尽保。进一步做好优抚工作，保证所有优抚对象享受到国家政策，进一步加强临时救助，保证特困群众有饭吃，有衣穿。关爱残疾人，继续做好重度残疾津贴申报工作，认真做好农业政策性保险、城镇居民养老保险、小额人身保险工作，及时为到龄老人办理60周岁养老金。农村合作医疗保障率达到100%。

发展社会事业。深化教育领域改革，加强教师队伍建设，推进依法治教，不断提高教学质量，落实城乡免费义务教育，发展普惠性学前教育，促进教育均衡发展。推进实施两孩政策，加强重特大传染病防控，提高医疗服务水平。大力发展文化产业和全民健身运动。做好第三次农业普查和第四次经济普查，做好人武和拥军优属工作，推动新闻、统计、国安、保密、档案、老龄、关心下一代、残疾人、民族宗教等事业发展。

   5、项目投资稳定增长  

    店子基础设施建设滞后，要在很短的时间内赶上甚至超越全县发展步伐，实现跨越发展，除了埋头苦干以外，更离不开外部支持， 2018年我镇在项目争取上取得突破，争取到移民搬迁及后扶项目共9个，涉及资金320多万元，争取到交通局水泥路建设项目4个16公里，涉及资金650多万元，争取到水利建设项目5个，涉及资金150多万元，进一步优化招商引资环境，项目资金引进工作取得了突破。

6、社会综合治理加强

深入推进依法治理。推动“七五”普法工作深入开展，推行“7+3”法治宣传新模式。加强法律援助工作，不断提高法律援助的质量和水平，积极开展信访“三无”创建活动，继续落实各级领导干部接访、下访、包案化解信访问题机制，推动信访积案化解，加强基层人民调解组织建设，完善矛盾多元化化解机制，推动社会稳定风险评估全覆盖，健全利益表达、协调、保护机制，2018年我镇被县委县府表彰依法治理先进单位、矛盾纠纷调处先进单位，大力开展公民素质教育、社会主义核心价值观教育。

大力建设“平安店子”。进一步加强和完善社会网格化管理服务体系，健全立体化社会化治安防控体系，维护了社会稳定。切实抓好危爆物品、道路交通、消防火灾、水上安全等公共安全监管，加大“禁毒防艾”工作力度，持续开展“打非治违”和安全专项整治，全年无较大以上事故发生。实施最严格的食品药品卫生监管，确保人民群众身体健康和生命安全。

二、机构设置

一级预算单位，无下属二级单位。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计545.56万元。与2017年552.91万元相比，收、支总计减少7.35万元，下降1.33%。主要变动原因是项目减少。

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计545.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入545.56万元，占100%；

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计545.56万元，其中：基本支出414.49万元，占75.98%；项目支出131.07万元，占24.02%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计545.56万元。与2017年552.91万元相比，财政拨款收、支总计减少7.35万元，下降1.33%。主要变动原因是项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出545.56万元，占本年支出合计的100%。与2017年552.91万元相比，一般公共预算财政拨款减少7.35万元，下降1.33%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出545.56万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出181.84万元，占33.33%；文化体育与传媒支出21.76万元，占3.99%；社会保障和就业支出30.13万元，占5.52%；医疗卫生支出14.76万元，占2.71%；城乡社会支出9.55万元，占1.75%；农林水支出279.11万元，占51.16%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；住房保障支出8.41万元，占1.54%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为545.56，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务 : 2010104人大会议2018年决算数为2.6万元，完成预算100%，2010108代表工作2018年决算数为0.2万元，完成预算100%，2010301行政运行2018年决算数为159.52万元，完成预算100%，2010302一般行政管理事务2018年决算数为12.8万元，完成预算100%，2010601行政运行2018年决算数为6.51万元，完成预算100%，2011102一般行政管理事务2018年决算数为0.2万元，完成预算100%。

2.文化体育与传媒:2070101行政运行2018年决算数为6.65万元，完成预算100%，2070109群众文化2018年决算数为0.57万元，完成预算100%，2070199其它文化支出2018年决算数为0.6万元，完成预算100%，2070401行政运行2018年决算数为12.78万元，完成预算100%，2070402一般行政管理事务2018年决算数为1.14万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业:2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年决算数为26.92元，完成预算100%，2080805义务兵优待2018年决算数为3.21元，完成预算100%。
  4.医疗卫生与计划生育:2100717计划生育服务2018年决算数为2.86万元，完成预算100%，2101101行政单位医疗2018年决算数为11.9万元，完成预算100%。
    5.城乡社区支出：2120101行政运行2018年决算数为6.55万元，完成预算100%，2120501城乡社区环境卫生2018年决算数为3万元，完成预算100%。

6.农林水支出：2130122农业生产支持补贴2018年决算数为0.6万元，完成预算100%，2130152对高校毕业生到基层任职补助2018年决算数为0.4万元，完成预算100%，2130505生产发展2018年决算数为15.37万元，完成预算100%，2130599其它扶贫支出2018年决算数为36.12万元，完成预算100%， 2130705对村民委员会和村党支部的补助2018年决算数为226.62万元，完成预算100%。

7.资源勘探信息等支出：2150801行政运行2018年决算数为0万元，完成预算0%。

8.住房保障支出：2210201住房公积金2018年决算数为8.41万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出545.56万元，其中：

人员经费200.05万元，主要包括：基本工资92.35万元、津贴补贴55.15万元、奖金5.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.92万元，职工基本医疗保险缴费11.9万元，其他社会保障缴费0万元、生活补助134.36万元、住房公积金8.41万元。

公用经费80.08万元，主要包括：办公费48.86万元、印刷费0.89万元、水费1.73万元、电费3.41万元、会议费0.04万元、差旅费7.83万元、培训费0.05万元、维护费3.19万元、工会经费0.56万元、福利费1.4万元、其他交通费12.12万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为3.54万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.54万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：其他用车0辆，其他用车主要是用于消防及环境卫生（垃圾清运）。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于消防车所需的用车燃料费、维修费、保险费等支出。

3.2018年公务接待费3.54万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待122批次，1110人，共计支出3.54万元，具体内容包括：上级检查、审计、督查等工作，金额3.54万元。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元.

其他国内公务接待支出5.34万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，剑阁县店子镇人民政府在年初预算编制阶段，组织对垃圾清运及处置项目、安全工作项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

剑阁县店子镇人民政府按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本单位将项目总体目标细化分解为具体的绩效目标展开实施，通过清晰、可衡量的指标值予以体现。根据相关政策的要求和文件的指导，本单位遵从再不违背相关项目申报程序和管理办法的前提下，通过制定中长期项目规划，履行相应的项目程序，该项目年度计划数与任务数相符，同时符合经济社会发展需要和部门年度项目规划；在资金使用情况方面，严格按照预算资金实施项目；项目整体施工进度良好，严格按照合同的工期和要求完成项目的实施，剑阁县店子镇人民政府还自行组织了2个项目绩效评价，从评价情况来看整个项目的机构健全，分工明确，责任落实到位，计划项目与实施项目相符，在规定的时间内按期完工，在资金支付和管理方面，严格按照预算资金支付项目款，同时建立了完善的项目监督管理制度，该项目的实施增强了人民的幸福感，提高了生活质量，有利于促进社会经济良好发展，取得较好的社会效益。

（二）项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“垃圾清运及处置” “安全工作”等2个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。

1、 垃圾清运及处置项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障场镇及周边的环境干净整洁,给老百姓和居民有一个优美的工作和生活环境,提高了人民的生活幸福指数，改善了生态环境。发现的主要问题：（1）人口众多，在日常生活中所排放的垃圾数量相当可观，城市垃圾处理问题给国家的城市化发展进程带来了严峻的挑战；（2）居民对于垃圾处理的责任和意识不强；下一步改进措施：（1）拓宽投资或融资渠道，制订相关优惠政策，鼓励发展垃圾处理产业，加快城市生活垃圾处理场的建设。这是改变目前我国垃圾产生量大、处理能力不足、处理率低的关键所在。（2）加大宣传力度，多组织保护环境及垃圾处理等相关政策的宣讲和学习，增强人民垃圾处理的责任和意识。

2、 安全工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了保障辖区内的各种安全隐患，排除不必要的安全事故,再增强百姓安全意识的同时使百姓有一个安居乐业的生活环境，发现的主要问题：（1）居民对于安全的意识不强；（2）安全管理制度需进一步完善和落实。下一步改进措施：（1）加强安全知识教育和学习，加大宣传力度，增强群众安全意识；（2）建立健全安全管理制度，指派专人管理，责任落实到人。

2018 年部门整体支出绩效评价得分表

（三）、部门开展绩效评价结果。

本单位按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《剑阁县店子镇人民政府2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本单位自行组织对垃圾清运及处置项目、安全工作项目开展了绩效评价，《垃圾清运及处置项目2018年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，店子镇人民政府机关运行经费支出80.08万元，比2017年85.71减少5.63万元，减少6.57%。主要原因是人员减少。

（二）政府采购支出情况

2018年，店子镇人民政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，剑阁县店子镇人民政府共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务：2010104人大会议指各级召开人民代表大会等专门会议的支出；2010108代表工作指人大代表开展各类视察等方面的支出；2010301行政运行指政府机关（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；2010302一般行政管理事务指政府机关（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；2011102一般行政管理事务指纪检监察机关（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.教育：2050999其他教育费附加安排的支出指教育费附加安排的支出中的具体项目以外的支出。

9.文化体育与传媒：2070101行政运行指政府用于公用文化设施、艺术表演团体及文化艺术活动行政机关（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；2070109群众文化群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出；2070401行政运行指新闻出版、广播、电影、电视行政机关（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；2070402 般行政管理事务指新闻出版、广播、电影、电视行政机关（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；2070406电影指电影制片、发行、放映等方面的支出。 10.社会保障和就业：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出；2080805义务兵优待指义务兵优待方面的支出。

11.医疗卫生与计划生育：2100501行政单位医疗指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；2100717计划生育服务指计划生育服务支出。

12.城乡社区：2120101行政运行指城乡社区管理行政机关（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；2120501 城乡社区环境卫生指城乡社区道路清扫、垃圾清运及处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

13.农林水：2130122农业生产支持补贴指对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面的支出；2130142农村道路建设指用于农村公路、乡村道路建设方面的支出；2130152对高校毕业生到基层任职补助指按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出；2130199其他农业支出指农业支出项目以外其他用于农业方面的支出；2130701对村级一事一议的补助指农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出；2130705对村民委员会和村党支部的补助指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

14.资源勘探信息：215080行政运行指中小企业管理行政单位 （包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

15.住房保障：2210201住房公积金指行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。        

16.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

17.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

剑阁县店子镇人民政府部门

2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

剑阁县店子镇人民政府属于一级预算行政单位，无下属二级预算单位。

（二）机构职能。

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。                  

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。   

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

（三）人员概况。

店子镇人民政府总编制21名，其中行政编制15名，工勤编制1名，事业编制5名。在职人员总数22人，其中行政人员16人，事业人员5人，工勤人员1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

剑阁县店子镇人民政府2019年收入预算5750465元，其中：上年结转0元，占0%；一般公共预算拨款收入5750465元，占100%。
    （二）部门财政资金支出情况。

剑阁县店子镇人民政府2019年支出预算5750465元，其中：基本支出5452065元，占94.81%；项目支出298400元，占5.19%。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

按照综合预算的原则，剑阁县店子镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区事务支出、农林水支出、资源勘探信息等支出及住房保障支出。2018年本年收入合计545.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入545.56万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。2018年本年支出合计545.56万元，其中：基本支出414.49万元，占75.98%；项目支出131.07万元，占24.02%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（二）专项预算管理。

包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

（三）结果应用情况。

通过对本部门2018年部门整体支出绩效自评，能够严格执行预算管理，达到了预期目的，通过对部门整体支出绩效的自评，有利于更好的加强对2019年部门整体支出的管理，合理分配各项支出，保障了重点工作的开展。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看,自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。

（三）存在问题。

一是内控信息化建设不够完善；二是扶贫项目在实施推进的过程中，按规范建设程序产生的地勘、测绘、设计、造价、代理、监理、审计等二类费用，无资金来源，无法按期支付，引发社会矛盾，产生不稳定社会因素。三是进一步规范扶贫项目资金来源渠道、标准各异等问题，便于统一的管理。

（三）改进建议。

一是在完善内控制度工作基础上，我镇将进一步加强内控信息化建设，采取“分期建设、分步推进”的方式，覆盖内控重点环节。二是梳理细化工作流程及风险点，将各项财经法律、法规以及各项规章制度与经费支出衔接，实现提前预设标准、范围，做到提前预警控制。三是强化内控信息化数据分析，发挥信息化管理数据分析优势，并将内控分析结果运用于预算安排、绩效目标编报、资产配置管理等方面。四是请县委、县政府统筹安排资金，解决扶贫领域项目实施过程中产生的二类费用，避免引发社会矛盾。五是整合资源，项目建设执行统一标准、统一规定。  

附件2

2018年垃圾清运及转运项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

为保障场镇及周边的环境干净整洁,给老百姓和居民有一个优美的工作和生活环境提升店子镇城乡环境卫生质量，完善市政环保、公用基础设施体系，加快城市环境保护基础设施建设，促进环境保护与经济建设协调发展，加快建设两型社会。根据住房和城乡建设部《关于加快市政公用行业市场化进程的意见》、《关于加强市政公用事业监管的意见》等有关文件精神，结剑阁县委、县政府统筹城乡发展的整体思路要求，店子镇人民政府与张青川签定了店子镇城乡生活垃圾转运及处置合同，由张青川将城区生活垃圾以500元/车价格收集转运至普安垃圾填埋场进行垃圾处理。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

我们认为：店子镇人民政府的清运项目的实施，确保了城乡垃圾的日产日清，改善了城乡卫生环境，项目实施到位，产生了良好的社会环境效益。

根据店子镇人民政府清运项目绩效评价指标表考评，此次评价指标总分值100分，综合得分为98分，其中：业务指标总分值23分，评价得分23分，财务指标总分值30分，评价得分29分，项目产出及效果总分值47分，评价得分46分。评价等次：优。

（二）绩效分析

1、项目决策

本项目在县委、县政府的正确领导和监督单位的监督下，在项目涉及办事处和社区的密切配合下，经过项目单位的努力，圆满完成任务。项目实施过程中通过精心组织、严格监管、狠抓质量，顺利完成了垃圾收集、清运和处理任务，所有项目均达到合格标准。

2、项目管理

本项目实施组织严密，管理规范有序，资金使用管理到位，实施后社会经济效益凸显。县环卫处成立专门机构考核办，配备专职人员，对垃圾收集、清运实施日常监督和考核。店子镇人民政府生活垃圾无害化处理场配备专职人员，对垃圾处理实施日常监督和考核。为了加强项目的资金管理，我乡制定了重点工程项目建设管理和财务管理制度，并将该项目纳入县级重点工程财务核算，实行集中支付和报账制，确保资金封闭运行，项目实施中县财政、县审计以及监察部门定期或不定期的实行检查、督察，确保项目资金的安全运行。

资金使用过程中，严把监督审核关，建立健全内部审批制度。对每笔用款申请，在所附资料齐备的情况下，经审核确认后再报县财政局审批后付款

3、项目绩效

本项目是一项环境综合治理的公益性工程，项目实施后社会效益经济效益、环境效益凸显，具有可持续性。

1、社会效益：通过项目的实施，可改善居民的生活和生态环境，进而提高居民的生活水平和健康水平，保护攸县整体环境和恢复生态平衡，从而保证整个剑阁县社会经济又好又快发展。

2、环境效益：通过项目的实施，将能够有力的缓解整个攸县生活垃圾带来的环境污染和各种社会、经济问题，改善攸县大气环境质量，消除和减少疾病传播，从而改善剑阁县城市容貌和环境卫生条件，提高剑阁县的招商引资能力。

3、经济效益：每吨生活垃圾可以分选出48.8%的RDF，替代煤作为水泥窑燃料。按照RDF的低位热值1800Kcal/吨，通过项目的实施可以年节约一定数量标煤，具有显著的经济效益。

4、可持续影响：通过项目的实施，可持续地改善垃圾收集转运及处理效率，加强再生资源利用、垃圾分类回收仓储，可持续提高人民生活质量，并可取得良好的社会、经济和环境效益，具有可持续影响。

三、存在主要问题

未严格执行考核制度。垃圾收集、清运、处理的监督考核部门虽然建立了对项目实施单位垃圾收集、清运、处理的考核监督制度，考核细则健全，扣分项目、处罚措施明确。但是，剑阁县县生活垃圾无害化处理场未执行考核制度，即未对项目实施方的垃圾处理过程和结果进行考核。

四、 相关措施建议

环境卫生项目建设完成后，要经常监督检查其使用情况，并做好后期维护和保养工作；注重环卫设施的保洁除味工作, 及时清理垃圾，多清洁垃圾桶；及时维修环卫设备，尽量避免垃圾车漏水污染环境；加强垃圾中转站、垃圾压缩站的管理，防止“跑、冒、滴、臭”，改善周边环境，防止二次污染。

附件2

2018年安全工作项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

为保障场镇及周边居民的安全,给老百姓和居民有一个优美的工作和生活环境提升店子镇城乡安全质量，完善公用基础设施体系，进一步加强安全监管工作，及时发现安全隐患。根据相关政策规定和要求，结剑阁县委、县政府统筹安全发展的整体思路要求，店子镇人民政府成立了由安监员何文强牵头的安全监督小组。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

我们认为：店子镇人民政府的安全项目的实施，通过抽检、深入分析和评估高池安全现状，进一步加强安全监管工作，及时发现安全隐患，有效防范安全风险，有效的保障全镇人民群众的安全和身体健康，服务民生，确保了城乡安全，项目实施到位，产生了良好的社会效益。

根据店子镇人民政府安全项目绩效评价指标表考评，此次评价指标总分值100分，综合得分为89分，其中：业务指标总分值23分，评价得分22分，财务指标总分值30分，评价得分26分，项目产出及效果总分值47分，评价得分41分。评价等次：良。

（二）绩效分析

1、项目决策

本项目在县委、县政府的正确领导和监督单位的监督下，在项目涉及办事处和社区的密切配合下，经过项目单位的努力，圆满完成任务。项目实施过程中通过精心组织、严格监管、狠抓质量，加强了安全监管工作，及时发现安全隐患，有效防范安全风险，有效的保障全乡人民群众的安全和身体健康，服务民生，确保了城乡安全，项目实施到位，产生了良好的社会效益。

2、项目管理

本项目实施组织严密，管理规范有序，资金使用管理到位，实施后社会经济效益凸显。县安监局成立专门机构考核办，配备专职人员，对日常各项安全进行监督和考核。店子镇人民政府配备专职人员，对日常安全监督和考核。为了加强项目的资金管理，我镇制定了重点工程项目建设管理和财务管理制度，并将该项目纳入县级重点工程财务核算，实行集中支付和报账制，确保资金封闭运行，项目实施中县财政、县审计以及监察部门定期或不定期的实行检查、督察，确保项目资金的安全运行。资金使用过程中，严把监督审核关，建立健全内部审批制度。对每笔用款申请，在所附资料齐备的情况下，经审核确认后再报县财政局审批后付款

3、项目绩效

本项目是一项事关人身生命安全的重大工程，项目实施后社会效益经济效益、环境效益凸显，具有可持续性。

1、社会效益：保障了辖区内排除安全隐患,增强老百姓安全意识,使老百姓有一个安居乐业的生活环境。

2、经济效益：直接减轻或免除事件给人、社会和自然造成的损伤，实现保护人类财富，减少无益损耗和损失，保障了劳动安全和维护经济增值过程。

3、可持续影响：通过项目的实施，可持续地改善了辖区内安全问题，保障了辖区内排除安全隐患,增强老百姓安全意识,使百姓有一个安居乐业的生活环境，可持续提高人民生活质量，并可取得良好的社会、经济和环境效益，具有可持续影响。

三、存在主要问题

通过项目经费的使用加强了我单位的安全监管力度，保障了全乡镇人民的安全问题，但在项目实施过程中有些工作还需改进，主要问题如下：在项目实施过程中，由于抽查工作的复杂性，项目部分具体事项的计划编制不够精确，在项目执行过程中工作量超出预算。

五、 相关措施建议

建议财政部门加强对项目资金拨付力度，确保专项经费专款专用规定落实到位。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表