木马镇人民政府2018年部门预算情况说明

一、基本情况

木马镇人民政府总编制21名，其中行政编制13名，事业编制7名，工勤编制1名。在职人员总数21人，其中行政人员13人，事业人员7人，工勤人员1人；退休人员8人。固定资产总额47.34万元。

主要职能职责如下：

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。                  

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）完成上级政府交办的其它事项。

二、预算情况说明

木马镇人民政府2018年部门预算收入总数547.26万元，较2017年部门预算收入总数483.77万元增加13%；2018年部门预算支出总数547.26万元，较2017年部门预算支出总数483.77万元增加13％。

部门基本支出预算455.81万元，其中：人员支出315.73万元，公用支出140.08万元。

部门专项项目预算914.44万元(明细项目见附表)。 

财政拨款安排“三公”经费预算4.57万元。其中：因公出国（境）经费0万元，2017年因公出国（境）经费预算0万元；公务接待费预算4.57万元，较2017年预算持平。公务用车运行维护费预算0万元。