剑阁县文化广电新闻出版局2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

1、贯彻执行党和国家有关文化、广播影视、新闻出版、文物保护的方针、政策和法律法规、规章，拟订相应政策措施并组织实施，把握正确的舆论导向和创作导向。

2、拟订全县文化、广播影视、新闻出版、文物事业和产业的发展规划并组织实施，推进文化、新闻出版领域的体制机制改革，负责全县乡镇综合文化站的业务培训、管理及人事编制、人员考核调配、职称评定等工作，指导、协调全县广播影视事业、产业发展，管理全县重大广播电影电视活动。

3、推进文化、广播影视、新闻出版领域的公共服务；规划、引导公共文化、新闻出版产品生产；规划全县文化、新闻出版、文物基础设施和重大工程项目建设；组织实施全县广播影视重大工程，指导、监管广播影视重点基础设施建设。负责全县文化艺术类社团组织的业务指导。

4、指导、管理全县文学艺术和社会文化事业；指导艺术创作与生产，扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种；归口管理全县性重大文化艺术活动；指导图书馆、文化馆（站）事业和基层文化建设。

5、负责对互联网出版活动和开办手机书刊、手机文学业务进行审核和监管；负责动漫和网络游戏相关产业规划、产业基地、项目建设、会展交易和市场监管；负责在出版环节对动漫进行管理，对游戏出版物的网上出版进行前置审批。

6、组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

7、监管全县出版单位和出版活动，负责对全县印刷复制单位、出版物制作发行单位、出版物内容和出版物市场实施行业监督管理。

8、负责组织农村图书发行工作和“送书下乡”活动，协调中小学教科书发行和监管工作。

9、负责全县新闻机构记者证的审核发放管理；负责报刊社、通讯社驻剑阁记者站的监管；负责对新闻记者在全县范围内的新闻采编活动进行监督管理；组织查处新闻违法活动。

10、负责著作权管理工作，调解著作权纠纷，提供著作权法律咨询工作。

11、管理全县文物事业，指导全县各级文物保护单位的工作。

12、管理全县文化市场，拟订文化市场发展规划和管理办法；指导文化市场综合执法工作；负责对文化艺术、文物经营活动进行行业监管；负责对从事演艺和出版活动的民办机构的监管工作。

13、组织协调全县文化、出版物市场“扫黄”、“打非”行动；承担剑阁县扫黄打非工作领导小组的具体工作。

14、组织实施全县对外及港澳台文化、新闻出版和著作权交流与合作，指导、管理全县广播影视对外的交流与合作；组织实施对外文化艺术交流活动；负责出版物的进出口协调、管理和广播影视节目的进口和收录管理。

15、起草全县广播影视和信息网络视听节目服务的政策规定，拟订相关技术规定和标准，推进全县广播影视领域的体制机制改革。

16、指导全县广播影视宣传和创作题材规划，制定全县影视剧政策和产业发展规划；监督管理全县广播影视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，审核其内容和质量。

17、指导全县广播影视科技工作，负责全县广播影视节目传输、监测、安全播出和广播影视、信息网络视听节目服务机构及业务的监管，指导对从事广播影视节目制作民办机构的监管工作。

18、指导、协调和管理直属事业单位的宣传、发展、传输覆盖等重大事项。

19、承担县政府公布的有关行政审批事项。

20、承办县政府交办的其他事项。

（二）2017年重点工作完成情况。

2017年，全县文广系统在县委、县政府坚强领导下，认真学习贯彻了党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神，不断坚定文化自信自觉，全力推进全县文化广电新闻出版事业蓬勃发展，为再战再胜脱贫攻坚和建设生态康养旅游名县提供思想保证、精神动力、舆论支持和文化条件。

一是文化脱贫实现再战再胜。圆满完成50个退出贫困村文化活动室建设，实现了50个脱贫村应急广播“村村响”、3000户贫困户电视“户户通”，配齐50个贫困村广播器材和文化器材等，对50个贫困村农家书屋进行补充更新。特别是创新自选动作，在50个贫困村建有300平方米室外文化活动广场和不少于50平方米的文化墙，受到省、市脱贫验收组领导的充分肯定。普安剑坪村命名为“2017年全省文化扶贫示范村”，我县在“全省千村文化扶贫”会上作了经验交流发言。

二是新闻舆论宣传氛围浓厚。紧紧围绕党的十九大和 “三大主战场”，唱响了主旋律，弘扬了正能量。据统计，县广播电视台共开办了《法制剑阁》、《直通乡镇》等电视栏目45期，开办了《剑州龙门阵》、《廉政大喇叭》等广播节目44期，完成内宣稿件2285条，先后拍摄制作12部专题片，直录播《返乡创业大会》《问政剑阁》等节目8场次。在中央台播出稿件6条、川台播出稿件44条、市台播出稿件473条。在省、市广播电视节目创优评比中获奖15件。尤其是在 “五一”和“十一”黄金周央视新闻频道多次报道剑门关旅游新闻，进一步提升了剑阁知名度美誉度。

三是文艺精品创作喜获丰收。以“中国梦”为时代主题，紧紧围绕党的十九大胜利召开，庆祝建军90周年、脱贫攻坚等重点题材，创作歌曲《喊山喊水》获四川省“五个一工程”奖，《孤伐，剑门殇》获四川省舞蹈新作大赛创作第二名、表演第三名，《剑门豆腐》曲艺节目应邀参加全省2017年“脱贫攻坚、文化暖冬”优秀作品惠民巡演。《自然音符》等12件摄影作品和7件书法作品分别获省级、国家级好奖，创作的小说《同学》荣获国家级小小说类三等奖。

四是公共文化服务日趋完善。全面完成34个村级综合文化服务中心示范工程建设，实现本地节目覆盖入户1.2万户，建设280个“雪亮工程”监控点，已完成公益性电影放映6516场，县“两馆”和57个乡镇免费开放实现了100%。已完成全县应急广播平台建设，完成了57个乡镇、579个村（社区）应急广播建设，安装5025只高音喇叭和调频音柱，覆盖城乡人口98.7%。全县5000多只大喇叭在脱贫攻坚中发挥了沟通政府与人民群众的信息桥梁的作用。广元日报和川北经济报分别以《5000只大喇叭喊出群众心声》进行了专题报道。

五是群众文化活动精彩不断。先后开展了 “《直通乡镇》欢乐乡村行”、“全县舞蹈大赛 ”、 “蜀道欢歌曲艺文化惠民演出”、“宣传十九大，脱贫奔小康” 、“阔步新时代，奔向新辉煌”春晚、“《中国诗词大会》走进剑门关”等群众文化活动。据统计，共组织送文化下乡101场次，其中为脱贫村送文化下乡50场次。指导开展群众文化活动或广场活动30场次，开展大型广场文艺演出5场次，开展各类艺术展览6场次。特别是协助指导的城北的锯山大肉会、汉阳的川北鸡肉会等群众文化活动，受到四川电视台和中央电视台的特别报道。

六是全民阅读活动有声有色。县图书馆成功创建为国家一级馆，新建乡镇25个分馆。全面开展阅读 “全民阅读公益行”和“迎十九大廉政红色书籍全民阅读”等全民阅读活动。李瑹涵家庭诵读的《四季》斩获广元市 “悦读家”家庭诵读活动分赛区冠军并推荐参加 “悦读家”省总决赛。全年共接待到馆读者0.7万人次，新办借阅证280个，外借图书0.5万册次，电子阅览室接待读者800人次，送书下乡6000余册。 

七是文化遗产保护成效显著。全县8项非物质文化遗产列入全市第五批非物质文化遗产名录，位居全市第一。非遗传承人敬玉华 携作品参加第14届马来西亚国际品牌展。完成了全县戏曲普查和非物质文化传承人培训，开展了“保护蜀道，为爱行走”和“文化和自然遗产日”非遗进校园展演活动，完成了柳沟、垂泉段蜀道试点修复3公里，完成了觉苑寺、白兔寺等文物保护修缮工程，完成了全县石窟寺及石刻健康评估工作。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

八是文化市场持续健康稳定。着力开展“扫黄打非”五项专项行动，净化文化环境。共检查文化市场209家次，出动执法人员331人次，立案查处各类行政案件15起，取缔无证无照经营场所12家（次）。推进软件正版化建设，完成版权登记工作。积极开展卫星电视接收设施、网络视听节目、移动电视等新媒体业务规范整治活动，强化广播电视传输、播出和节目内容监管，确保实现党的十九大等重大节日、重大活动、重点时段“三零”安全播出目标。

九是文化项目产业提速增效。积极争取中央补助地方公共文化服务体系建设、免费开放、文化惠民扶贫等资金3400万元。加快了雪亮工程、农村应急广播工程、县广播电视台人才基地项目建设进度，完成固投12000万元。积极储备了剑门关实景剧、三国文化产业园、觉苑寺文化产业园。整合原电影公司、宽道文化传媒有限公司、蜀星文化传媒有限公司成立文化传媒集团公司。以剑门关景区为背景拍摄电影《豆腐貂蝉》，在全国院线公开放映。文化产业法人单位数同比增长10%，其中规上文化产业企业达到了2家。

十是党风廉政建设全面加强。持续推进 “两学一做”学习教育常态化制度化，认真开展了“三项整改回头看”活动，严格落实党建和党风廉政建设“两个责任”，严格执行党风廉政建设和反腐倡廉工作的各项规定。深入开展“深化作风建设，治理庸懒散奢，整治为官不为”活动。开展驻村扶贫“同吃、同驻、同学习、同劳动”活动。加大专业人才引进与培养，开展大练兵大比武培训活动，提高干部职工业务能力。全系统工作作风明显转变，工作效率明显提升。

2017年的工作稳中有进、亮点频频。这些成绩的取得，是各级领导关心支持、社会各界大力帮助、全县文广新系统同心同力的结果。在看到成绩的同时，我们也清醒的认识到，文化工作还存在着很多不足和问题。一是对文化工作重视不够。部分乡镇存在对公共文化设施建设投入少、标准低。有的基层文化工作者身兼数职，专人不专用、专干不专职，严重制约文化惠民服务效能的发挥。二是基层文化设施发展还不平衡。存在“重建轻管”现象，尤其是乡镇文化站建设服务效能还是“短板”的问题；三是文艺创作缺乏精品力作。存在“有数量缺质量、有高原缺高峰”的现象，在全国、全省叫得响的精品力作不变；四是资源利用不到位。我县文化资源在全省乃至全国得天独厚、独一无二。但是，我们文化资源开发的力度、包装的程度、利用的幅度远远不够，导致文化产业总量小、文化企业规模小、文化产品档次低；五是各类文化专业技术人才匮乏。县、乡两级文化队伍整体学历偏低，年龄偏大，专业技术人才短缺，缺少高层次的文化专业人才和领军人物。这些都需要我们高度重视，在今后工作中采取有效措施，加以解决。 

二、部门概况

剑阁县文化广电新闻出版局属于一级预算行政单位，无下属二级预算单位。

三、收支决算总体情况说明

2017年剑阁县文化广电新闻出版局本年收入合计2927.49万元，其中：一般公共预算剑阁县文化广电新闻出版拨款收入2596.58万元，占88.7%；政府性基金预算剑阁县文化广电新闻出版拨款收入112万元，占3.83 %；国有资本经营预算剑阁县文化广电新闻出版拨款收入0万元，占0 %；事业收入0万元，占0 %；经营收入218.91万元，占7.47 %；附属单位上缴收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占0 %。2017年本年收入合计较2016年减少830.45万元，减少22.1 %，变动的主要原因是减少2016年中央文化产业发展专项资金项目650万元。

2017年剑阁县文化广电新闻出版局本年支出合计2856.48万元，其中：基本支出627.69万元，占21.97%；项目支出2009.89万元，占70.36 %；上缴上级支出0万元，占0 %；经营支出218.91万元，占7.67 %；对附属单位补助支出0万元，占0 %。2017年本年支出合计较2016年减少901.46万元，减少23.99%，变动的主要原因是减少2016年中央文化产业发展专项资金项目650万元，结转下年度2017年国家电影发展事业专项资金51万元，2017年音乐产业发展专项资金20万元。

四、剑阁县文化广电新闻出版拨款收入支出决算总体情况说明

2017年剑阁县文化广电新闻出版拨款收入总计2708.58万元，支出总计2637.58万元。与2016年相比，剑阁县文化广电新闻出版拨款收入总计减少1006.96万元，减少27.1 %；支出总计减少1077.96万元，增长29.01%。

五、一般公共预算剑阁县文化广电新闻出版拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算剑阁县文化广电新闻出版拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算剑阁县文化广电新闻出版拨款支出2576.58万元，占本年支出合计的90.2 %。与2016年相比，一般公共预算剑阁县文化广电新闻出版拨款支出减少1138.96万元，减少30.65%。

（二）一般公共预算剑阁县文化广电新闻出版拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算剑阁县文化广电新闻出版拨款支出2576.58万元，主要用于以下方面:文化体育和传媒支出1743.68万元，占67.67%；社会保障和就业支出68.77万元，占2.67 %；医疗卫生支出30.35万元，占1.18 %；农林水支出711.80万，占 27.63 %；住房保障支出21.98万元，占0.85%。

（三）一般公共预算剑阁县文化广电新闻出版拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出2070101行政运行363.02万、2070111文化创作与保护3万元、2070199其他文化支出10万元、2070401行政运行143.58万元、2070499 其他新闻出版广播影视支出303.68万元、2079999其他文化体育与传媒支出920.4万元，支出决算1743.68万元，完成预算100 %。

2.社会保障和就业支出2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:支出决算为68.77万元，完成预算100 %。

3.医疗卫生与计划生育支出2101101行政单位医疗:支出决算为30.35万元，完成预算100 %。

4.农林水支出2130599 其他扶贫支出：支出决算为711.8万元，完成预算100%。

5.住房改革支出2210201住房公积：支出决算为21.98万元，完成预算100 %。

六、一般公共预算剑阁县文化广电新闻出版拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算剑阁县文化广电新闻出版拨款基本支出627.69万元，其中：

人员经费542.61万元，主要包括：基本工资233.14万、津贴补贴132.16万、绩效工资52.49万、机关事业单位基本养老保险缴费68.77万、其他社会保障缴费34.07万、住房公积金21.98万。
  公用经费85.08万元，主要包括：办公费6.27万、印刷费6.37万、咨询费3万、手续费0.09万、水费0.96万、电费7.26万、邮电费3.08万、物业管理费6.66万、差旅费4.18万、维修（护）费2.82万、会议费4.31万、培训费0.75万、公务接待费5万、劳务费0.88万、公务用车运行维护费6万、其他交通费27.45万。

七、“三公”经费剑阁县文化广电新闻出版拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费剑阁县文化广电新闻出版拨款支出决算总体情况说明

2017年“三公”经费剑阁县文化广电新闻出版拨款支出决算为11万元，完成预算100 %。

（二）“三公”经费剑阁县文化广电新闻出版拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费剑阁县文化广电新闻出版拨款支出决算中，公务接待费支出决算5万元，占45.45 %。公务用车购置及运行维护费支出6万元，占54.55 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出6万元。主要用于执行公务车辆维护费用，2017年决算与2016年减少6万元，主要是压减公车支出。

3.公务接待费支出5万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待135批次，1120人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算与2016年持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年政府性基金预算拨款支出60万元，完成预算53.57 %，结转下年度资金52万元，占46.43 %。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年，剑阁县文化广电新闻出版局机关运行经费支出85.08万元，比2016年增加9.13万元，增长1.2%。

（二）政府采购支出情况

2017年，剑阁县文化广电新闻出版局政府采购支出总额2733.42万元，其中：政府采购货物支出235.34万元、政府采购工程支出38万元。主要用于农家书屋图书、脱贫村文化室设备采购及广播电视户户通建设。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，剑阁县文化广电新闻出版局共有车辆7辆，其中：单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

本部门2017年未开展绩效目标管理。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

本部门未对2017年整体支出开展绩效自评。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门无下属单位。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.剑阁县文化广电新闻出版拨款收入：指单位从同级剑阁县文化广电新闻出版部门取得的剑阁县文化广电新闻出版预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。包括未纳入剑阁县文化广电新闻出版预算或剑阁县文化广电新闻出版专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的预付及预收款项等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的剑阁县文化广电新闻出版拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非剑阁县文化广电新闻出版补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务2010601行政运行，指反映行政单位的基本支出；2010605剑阁县文化广电新闻出版国库业务，反映剑阁县文化广电新闻出版部门用于剑阁县文化广电新闻出版国库集中收付业务方面的支出；2010607信息化建设，反映剑阁县文化广电新闻出版部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出；2010699其他剑阁县文化广电新闻出版事务支出，反映除上述项目以外其他剑阁县文化广电新闻出版事务方面的支出.

10.社会保障和就业支出。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

11.医疗卫生与计划生育支出。2101101行政单位医疗，反映剑阁县文化广电新闻出版部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，安国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗纠纷。

12.农林水支出.2130899其他普惠金融发展支出，反映各级剑阁县文化广电新闻出版部门用于除上述方式以外的其他普惠金融发展的支出

13.住房保障支出。2210201住房公积金，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、剑阁县文化广电新闻出版部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用剑阁县文化广电新闻出版拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表一：收入支出决算总表

附表二：收入决算表

附表三：支出决算表

附表四：剑阁县文化广电新闻出版拨款收入支出决算总表

附表五：剑阁县文化广电新闻出版拨款支出决算明细表

附表六：一般公共预算剑阁县文化广电新闻出版拨款支出决算表

附表七：一般公共预算剑阁县文化广电新闻出版拨款支出决算明细表

附表八：一般公共预算剑阁县文化广电新闻出版拨款基本支出决算表

附表九：一般公共预算剑阁县文化广电新闻出版拨款项目支出决算表

附表十：一般公共预算剑阁县文化广电新闻出版拨款“三公”经费支出决算表

附表十一：政府性基金预算剑阁县文化广电新闻出版拨款收入支出决算表

附表十二：政府性基金预算剑阁县文化广电新闻出版拨款“三公”经费支出决算表

附表十三：国有资本经营预算支出决算表