剑阁县工商业联合会2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。剑阁县工商业联合会是剑阁县委领导的面向工商界、以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。工商联工作是中国共产党统一战线工作和经济工作的重要内容。

（二）2017年重点工作完成情况。

“四个始终”贯穿工商联工作全年全局。根据市工商联关于县区工商联换届工作的总体要求和县委干部人事安排，剑阁县工商联（商会）于2017年4月26日完成了换届。新一届工商联领导班子认真落实全国和省市工商联工作部署，紧紧围绕县委县政府中心工作，着力“两个健康”履职尽责，不断提升工商联工作质效。

一是始终把理想信念教育放在首位，增进共识，确保“两个健康”发展。利用换届召开代表大会以及日常召开执委会、常委会、主席会、专题会等契机，组织非公经济人士认真学习习近平总书记系列重要讲话精神，学习中央和省市县委有关重大决策部署，使他们加深对“两个毫不动摇”、“三个没有变”准确把握，引导他们认清形势，提振信心。在全联和省联、市联相关会议后，县联第一时间组织学习传达，明确新时期持续开展“守法诚信、坚定信心”理想信念教育实践活动，深入开展法律进企业活动，组建讲师团，定期开展法律讲座，引导基层商会、行业协会加强自律，让广大非公企业依法诚信经营，积极履行社会责任。组织非公经济人士到广元廉政教育剑阁基地开展廉政教育。围绕建军90周年，接受革命传统教育，组织观看阅兵式，到剑阁县红军文化广场接受革命传统教育，引导非公经济人士增强“四个自信”。

二是始终把助推加快发展作为要务，围绕中心、主动作为，服务大局。围绕省委“两个跨越”、市委经济建设“三大主战场”、县委“四大战略目标”，立足工商联实际，坚持把加快发展作为第一要务，认真履职，助推加快发展。一是服务发展建言献策。积极组织引导非公经济人士的人大代表、政协委员在两会期间积极发言、提交提案，累计提交提案50余件，其中有20件提案得到了重视和采纳。二是围绕重点开展调研。先后开展《关于实体经济降本增效的建议》、《关于民营企业发展软环境建设的建议》《关于落实优惠政策提升企业参与脱贫攻坚积极性的建议》等调研，为党委政府提供了决策参考。三是立足本位招商引资。发挥各基层商会、异地商会作用，坚持通过商会招商、服务招商等形式，全年外出开展招商15次，累计接待20批次110余客商来剑考察，其中德仁堂集团来剑发展全域康养项目达成意向。四是抓好固定资产投资工作。2017年全年任务3000万元，上半年即实现入库3600万元，提前完成全年目标任务。五是协助办好重大活动。先后和县委组织部、县投资促进局、县人社局等单位一起，做好驻外流动党委成立、返乡创业大会、广蓉合作、广元女儿节、全省社会扶贫现场会等活动服务工作，确保活动顺利进行。

三是始终把服务会员企业作为重点，搭建平台，助力企业创新建设。一是建立“一账一单”。即问题台账、政策清单，把在调研中发现和企业反映急需解决的问题梳理建立“问题台账”，把各级党委政府对非公企业的优惠扶持政策整理完善为“政策清单”，并通过微信、QQ、短信平台等形式，把中央、省市县涉企优惠政策告知各会员。二是搭建三个平台。第一是政企平台，通过两会发言、小组讨论、建议提案、专题会议等形式，宣传县委县政府决策部署，传达会员企业期盼呼声，把企业需求转换成党委政府发展非公经济决策部署。第二是银企平台，做好企业资金需求调查，适时召开银企座谈会，让企业与银行联姻。第三是企企平台。开展下午茶活动，不设活动主题，让企业互相碰撞，寻求合作。三是助推转型。吃透宏观经济政策和企业自身情况，与主管部门一道，协助企业制定转型方案，获取支持，实现升级。

四是始终把加强自身建设作为根本，提升能力，夯实工作基础。一是加强商会组织建设。全力做好县商会换届工作，县工商联（商会）换届工作于上半年顺利完成，圆满实现组织意图。成立了绵阳剑阁商会和重庆剑阁商会。现有基层商会6个，即将成立1个下寺商会，基本实现基层商会全覆盖。二是加强队伍建设。在新一届班子换届中，严格程序考察，把一批富有朝气、自身发展较好、社会评价高的会员企业的企业主进入执常委队伍，工商联系统队伍结构进一步优化，整体素质得到了明显提高。三是加强机关建设。县工商联机关健全完善了学习教育、廉政警示、个人提能等相关制度，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，努力建设清正廉洁机关。

“五个围绕”助推“万企帮万村”精准扶贫见实见效。自“万企帮万村”精准扶贫行动启动以来，县委县政府高度重视、科学部署，主要领导多次批示、寄予厚望，县工商联等相关部门精心组织、持续推进，广大企业积极响应、全面参与，活动广泛深入有效开展，为脱贫攻坚贡献了智慧和力量。

一是围绕产业发展抓帮扶。在推进帮扶时，围绕我县“五大产业”规划,有的放矢的帮助贫困户搞好产业规划，引导贫困户发展优质粮油、核桃、烤烟、中药材、土鸡、生猪等种养产业。翠云生猪、旺众农业、蜀道元牛、巨星集团等企业充分发挥“公司+合作社+农民+畜禽产品”的产业优势和自身优质的专业技术指导资源，坚持“小户领养、大户代养”的路子，积极鼓励贫困户入股公司分红，同时做好防病防疫、保底回收等工作，带动当地贫困户发展养殖，形成产业链，从而尽快脱贫奔康。四川扶万家农业公司在江石乡梨垭村流转土地发展海南蜜汁南瓜、苗木、决明子等，带动群众发展产业。吴氏生物以城北镇为核心，以中心镇为依托大力发展剑门石斛，采取农户土地租赁、入股，农户代种，吸纳就业等方式，将带动5000户农户参与产业发展。目前城北镇50亩高科技大棚已建成，种植石斛28万盆；开封50亩石斛种植基地已开工建设。华泰期货有限公司2017年1月向姚家乡柳长村捐资100万元，用于发展藤椒产业、改善基础设施、资助困难学生；剑阁润弘商贸有限公司出资支持挂联的贫困村发展产业。

二是围绕教育改善抓帮扶。众义达商贸、昌良房产、精达商贸公司等企业，始终关心关注剑阁的教育事业，数十年如一日，捐资资助贫困大学生、培训农村教师。旅外企业家积极参与教育扶贫，成立了“旅外人士扶贫助学专项基金”，首批捐赠53.784万元（含物资1.784万元）。11月16日绵阳市剑阁商会向剑门关高级中学校捐赠教育扶贫专项基金人民币100万。旅外剑阁籍人士杨雪银先生9月6日为剑阁县捐资100万元，累计为剑阁捐款290余万元，另2008年地震为广元捐赠100万元。中国银行四川省分行于2017年2月向我县捐赠15万元，用于资助贫困学生。

三是围绕就业促进抓帮扶。各帮扶企业在帮扶时，坚持通过就业实现稳定增收、稳定脱贫理念，积极通过增加就业来助农脱贫。吴氏生物在剑门石斛项目基建时，优先安排贫困户家庭劳动力在项目工地务工。城北民主、开封友爱两个基地共安置贫困户就业150余人，工资实行日结，保守算账每人每年务工收入超过2万元，真正实现一人就业全家脱贫的目标。如项目所在地城北镇民主村五组贫困户刘路夫妇，家里4口人，自该项目去年11月入场建设时就一直在工地上务工，近半年时间夫妻两人挣了近2万元。目前她已与公司签订合同，分配石斛大棚管理工作，实现在家门口就业，有了稳定收入。剑门石斛项目建成后，将解决500人就业，初略估算每年可为当地群众增加工资性收入超过1000万元。健康蔬菜种植专业合作社坚持走“农超对接”发展路子，常年吸纳附近农户20余人务工，每人每年纯收入达到8000-12000元。蜀元刺绣三年来累计培训女学徒30余人，其中学成20余人，目前有6名在公司务工，最高月收入可达4000元。其中一位语言障碍女工，过去在餐厅做洗碗工每月只能拿到1200元工资，现在可以拿到4000多元。还有3位来自贫困家庭的女工实行半脱产，在公司脱产培训，学成后在家刺绣，工资实行计件制，每月可以领到1500元左右的工资，还能照顾家庭。重庆剑阁籍企业家王绍茂等企业家承诺，每年为剑阁解决300—500人就业。

四是围绕济贫解困抓帮扶。各帮扶企业始终坚持回馈桑梓、扶危济困的道义担当，帮扶时心系百姓、聚焦济贫解困。吴氏生物积极参与光彩事业、慈善捐赠等公益活动，累计捐款捐物20余万元。如节俭办开工仪式，把省出来的6万元捐赠给凉山乡松林村患脑膜炎、白血病的贫困家庭，先后累计向该户捐赠10余万元；企业向江石乡梨垭村捐赠棉被30床价值3万元；向开封镇71名75岁以上的老人送去棉被71床价值7.1万元。中国银行剑阁支行为公店乡荣光村捐款32000元，用于荣光村脱贫攻坚和发展集体经济。川煤水泥向县内11个贫困村捐赠价值44万余元的水泥1100吨，援助异地搬迁贫困户建修房屋。

五是围绕提振精神抓帮扶。帮扶中，始终坚持感恩教育持续跟进，扶贫先扶志，激发贫困群众内生动力，引导他们全身心投入脱贫攻坚，自力更生抓好自身发展，早日脱贫奔康。结合省第十一次党代会精神宣讲，大力宣扬勤劳致富光荣、“等靠要、比穷”可耻，鼓励感恩奋进。深入开展农村“三项教育”，引导群众树立法纪观念，增强感恩意识，提升文明素养。

在抓好企业帮扶的同时，扎实抓好驻村帮扶工作。按照县委县政府安排，县工商联挂联帮扶1个贫困村和1个非贫困村。其中贫困村江石乡梨垭村于2016年底实现整村脱贫，2017年梨垭村脱贫工作将继续巩固提升。挂联的非贫困村江石乡双塔村扶贫工作有序推进，2017年将实现整村脱贫。在活动引导和先行企业的示范带动下，目前参与帮扶贫困村的企业已经达到130余个，帮扶村65个，2017年新投入产业帮扶资金及捐款捐物200余万元。

二、部门概况

剑阁县工商联为财政预算一级单位。有行政编制4名（其中公务员3人，工勤人员1人。），工勤控制编1名。现有人员6人。

三、收支决算总体情况说明

2017年县工商联本年收入合计65.35万元，其中：一般公共预算财政拨款收入65.35万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。2017年本年收入合计较2016年减少14.6万元，下降18.3%，变动的主要原因是预算减少。

2017年工商联本年支出合计65.35万元，其中：基本支出65.35万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。2017年本年支出合计较2016年减少14.6万元，下降18.3%，变动的主要原因是预算减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计130.7万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少14.6万元，下降18.3%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出65.35万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少14.6万元，下降18.3%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出65.35万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出52.75万元，占80.73%；社会保障和就业支出6.96万元，占10.97%；医疗卫生支出3.38万元，占5.3%；住房保障支出2.26万元，占3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）: 支出决算为52.75万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）: 支出决算为6.96万元，完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育（类）:支出决算为3.38万元，完成预算100%。

4.住房保障（类）：支出决算为2.26万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出65.35万元，其中：

人员经费50.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费15.05万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算为65.35万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.99万元，占100%。具体情况如下：

公务接待费支出0.99万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待共计支出0.99万元。

公务接待费支出决算比2016年增加0.99万元，增长100%。主要原因是预算减少了2万元的公务用车购置及运行维护费，新预算了公务接待费。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年，工商联机关运行经费支出52.75万元，比2016年减少17.79万元，下降25%。

（二）政府采购支出情况

2017年，工商联政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出**万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，工商联共有车辆0辆。 

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

本部门2017年未开展绩效目标管理。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

本部门未对2017年整体支出开展绩效自评。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门未自行组织绩效评价。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的预付及预收款项等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务：行政运行反映行政单位的基本支出。

10.社会保障和就业：机关事业单位基本养老保险缴费支出反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

11.医疗卫生与计划生育：行政单位医疗反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

12.住房保障：住房公积金反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表一：收入支出决算总表

附表二：收入决算表

附表三：支出决算表

附表四：财政拨款收入支出决算总表

附表五：财政拨款支出决算明细表

附表六：一般公共预算财政拨款支出决算表

附表七：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附表八：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表九：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

附表十：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十一：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表十二：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十三：国有资本经营预算支出决算表