剑阁县园林绿化管理所2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

剑阁县园林绿化管理所主要工作职能：负责全县绿化工程设计、施工和养护招投标的行政监督。

（二）2017年重点工作完成情况。

对剑州大道进行生态植被修复、亮点景观打造、环境综合治理。启动国道108线、县城建成区和县城周边的宝龙山森林公园、高铁站广场、剑州大道南沿线等地绿化美化工程。.完成2017年春节、文旅节、创“五A”复查、申遗、全国扶贫现场会鲜花摆放工作。完成南廷线绿化，通过省级园林县城创建验收。

二、部门概况

剑阁县园林绿化管理所是剑阁县林业和园林局下属二级单位。

三、收支决算总体情况说明

2017年剑阁县园林绿化管理所本年收入合计102.37万元，其中：财政拨款收入102.37万元，占100%。

2017年剑阁县园林绿化管理所本年支出合计102.37万元，其中：基本支出82.37万元，占80.46%；项目支出20万元，占19.54%。

四、财政拨款收支决算情况

剑阁县园林绿化管理所2017年度财政拨款收支总决算102.37万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少

55.16万元，减少35.02%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

剑阁县园林绿化管理所2017年度一般公共预算财政拨款支出71.84万元，占本年支出合计的70.18%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加20万元，增加38.91 %。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

剑阁县园林绿化管理所2017年一般公共预算财政拨款支出82.37万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出71.84万元，占87.22%；社会保障和就业支出6.36万元，占7.72%；医疗卫生支出2.31万元，占2.80%；住房保障支出1.86万元，占2.26%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）212（款）01（项）:2017年决算数为71.84万元，完成预算100%。

2.住房保障支出（类）221（款）02（项）:2017年决算数为1.86万元，完成预算100%。
　　3.社会保障和就业（类）208（款）05（项）:2017年

决算数为6.36元，完成预算100%。
　　4.医疗卫生与计划生育（类）210（款）05（项）:2017年决算数为2.31万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

剑阁县园林绿化管理所2017年一般公共预算财政拨款基本支出82.37万元，其中：

人员经费57.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费24.43万元，主要包括：园林绿化车辆费用、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

剑阁县园林绿化管理所2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为21万元，完成预算100%，公务接待费支出决算为1万元，完成预算100%，公务车辆支出决算为20万，完成预算100%。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1万元，占100%。具体情况如下：

 1.公务用车购置及运行维护费

2017年公务用车购置及运行维护费20万元,其中：

 公务用车运行维护费支出20万元。主要用于园林绿化管理维护工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年持平 。

公务接待费

2017年公务接待费1万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待31批次， 125人，共计支出1万元，主要用于接待园林工作检查规划等项目。

 八、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费支出情况

2017年度，剑阁县园林绿化管理所运行经费支出71.84万元，比2016年增加20万元，增加38.91 %。

（二）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标2个，涉及财政资金20万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分98分，存在的问题：一是科技创新不足，二是人才培养不够。下一步改进措施：一是科技创新方法、机制需进一步提升，二是进一步加强人才培养。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

2017年项目支出绩效评价得分表

九、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的预付及预收款项等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务2130201行政运行，指反映行政单位的基本支出；2130204林业事业机构，反映林业事业单位基本支出。

10.社会保障和就业支出。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

11.医疗卫生与计划生育支出。2101101行政单位医疗，反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，安国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗纠纷。

12.城乡社区管理事务.2120199其他城乡管理事务支出，反映除项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

13.住房保障支出。2210201住房公积金，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表一：收入支出决算总表

附表二：收入决算表

附表三：支出决算表

附表四：财政拨款收入支出决算总表

附表五：财政拨款支出决算明细表

附表六：一般公共预算财政拨款支出决算表

附表七：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附表八：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表九：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

附表十：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十一：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表十二：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十三：国有资本经营预算支出决算表