第一部分 部门概况
（一）主要职能。
剑州中学基本职能是贯彻执行党的教育方针，全面实施基础普通教育（初中、高中），推进学校素质教育发展，向上一级学校输送合格人才。开展农村教师培训和送教、支教工作。
（二）2018年重点工作完成情况。
1、进一步深入学习宣传贯彻党的十九大精神，把思想和行动统一到党的十九大精神上来，把智慧和力量凝聚到落实党的十九大确定的目标任务上来，持续推动我县教育事业快速健康发展。
2、深化教育改革，努力提高教师继续教育培训，提高教师技能。
3、狠抓脱贫攻坚工作。充分发挥学校职能作用，坚持把“脱贫攻坚工作与教育教学工作”放在首位，多途径、多形式帮助教育脱贫，扎实做好行业扶贫工作，促进贫困农户增产增收，确保贫困户如期顺利脱贫。
4、狠抓自身建设。进一步深化“两学一做”学习教育常态化制度化，提升党组织的战斗堡垒和党员的先锋模范作用。
剑州中学下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计3790.70万元。与2017年相比，收、支总计各增加826.77万元，增长27.89%。主要变动原因是人员增加，工资调标。
表1 2018年收支增减表
年度 | 收入 （万元） | 支出 （万元） | 2018比2017年收入 | 2018比2017年支出 | ||
增加（万元） | 增长率（%） | 增加（万元） | 增长率（%） | |||
2018 | 3790.70 | 3790.70 | 826.77 | 27.89 | 826.77 | 27.89 |
2017 | 2963.93 | 2963.93 | ||||
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计3790.70万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3604.29万元，占95.08%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入186.41万元，占4.92%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
表2 2018年收入组成表
金额 | 一般公共预 算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 事业 收入 | 经营 收入 | 附属单位上缴 收入 | 其他 收入 | 合计 |
金额 （万元） | 3604.29 | 0 | 0 | 186.41 | 0 | 0 | 0 | 3790.70 |
所占比例（%） | 95.08 | 0 | 0 | 4.92 | 0 | 0 | 0 | 100 |
（图2：收入算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计3790.70万元，其中：基本支出3790.70万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
表3 2018年支出组成表
项目 金额 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上 级支出 | 经营 支出 | 对附属单位补助支出 | 合计 | |
金额（万元） | 3790.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3790.70 | |
所占比例（%） | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收入总计3604.29万元、支出总计3604.29万元。与2017年相比，财政拨款收入总计增加640.36万元，增长21.61%。主要变动原因是人员增加，工资提高标准。
表4 2018年财政拨款收支情况
年度 | 收入 （万元） | 支出 （万元） | 2018比2017年收入 | 2018比2017年支出 | ||
增加 （万元） | 增长率（%） | 增加（万元） | 增长率（%） | |||
2018 | 3604.29 | 3604.29 | 640.36 | 21.61 | 640.36 | 21.61 |
2017 | 2963.93 | 2963.93 | ||||
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出3604.29万元，占本年支出合计的95.08%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加640.36万元，增长21.61%。主要变动原因是人员增加，工资提高标准。
表5
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算状图变动情况）（柱）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出3604.29万元，主要用于以下方面:教育支出（类）2843.64万元，占78.90%；社会保障和就业支出（类）437.28万元，占12.13%；医疗卫生与计划生育支出（类）170.81万元，占4.74%；住房保障支出（类）152.56万元，占4.23%。
表6 2018年一般公共预算财政拨款支出决算结构表
项目 金额 | 教育支出（类） | 社会保障和就业（类）支出 | 医疗卫生 支出 | 住房保障 支出 | 合计 |
金额（万元） | 2843.64 | 437.28 | 170.81 | 152.56 | 3604.29 |
所占比例（%） | 78.90 | 12.13 | 4.74 | 4.23 | 100 |
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年般公共预算支出决算数为3604.29万元，完成预算100%。其中：
1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为2843.64万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为437.28万元，完成预算100%。
2.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为170.81万元，完成预算100%。
3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为152.56万元，完成预算100%。
（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出3604.29万元，其中：
人员经费3418.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费185.44万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为1.00万元，完成预算100%。决算数与预算数持平的主要原因是维持上年“三公”经费使用标准。
（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.00万元，占100%。具体情况如下：
表7 2018年“三公”经费财政拨款支出表
项目 金额 | 因公出国（境）支出 | 公务用车购置及运行维护费支出 | 公务接待 支出 | 合计 |
金额（万元） | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 |
所占比例（%） | 0 | 0 | 100 | 100 |
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于抢救病人所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1.00万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2017年持平。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待25批次，125人次（不包括陪同人员），共计支出1.00万元，具体内容包括：接待上级对口单位督导检查工作，骨干教师、国培计划培训等继续教育各类培训，教学教研活动。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，未组织对项目开展预算事前绩效评估。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，机关运行经费支出0万元，与2017年决算数持平，主要原因是没有机关运行经费。
（数据来源财决CS05表）
（二）政府采购支出情况
2018年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出万元、政府采购工程支出万元、政府采购服务支出万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（数据来源财决CS06表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，剑州中学共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
第三部分 名词解释
1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如我校事业收入为学生学费住宿费收入等。
3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9、教育（类）普通教育（款）初高中教育（项）：指各类普通教育支出。
10、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指养老保险缴费支出。
11、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位疗（款）事业单位医疗（项）:指事业单位基本医疗保险缴费支出。
12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
13、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附表
主办单位： 剑阁县人民政府办公室
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