剑阁县委党校2020年部门预算编制说明

剑阁县委党校

2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作
（一）职能简介

1.根据中共中央21世纪干部队伍建设的要求和县委的具体安排，有计划地轮（培）训正、副科级领导干部、科员、办事员、企事业单位和群团组织领导干部。宣传理伦骨干、农村党支部书记、村主任及县级机关和乡镇一般干部、党员、入党积极分子，协同组织人事部门对学员在党校学习期间的表现情况进行考核，提出使用建议。

 2.研究、宣传马列主义、毛泽东思想和邓小平理论，围绕党的中心任务和县委、县政府的部署，对全县重大现实问题开展理论研究，为教学和党的建设、经济工作报务。

3.受县委委托举办领导干部研究班，研讨县委提出的重大理论和方针政策问题。

4.承办县委、县政府及省、市委党校交办的其他事项。

（二）2020年重点工作

2020年，是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年。我们要切实抓好党校本职工作，培养优秀的党员领导干部，奋力推动党校全面发展，为剑阁县的政治经济服务。剑阁党校紧紧围绕县委县政府中心工作，结合党校工作实际，特制定了2020年度工作要点。

指导思想：党校要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，全面贯彻党中央、省委、市委、县委决策部署，为决战决胜全面小康，全面推进高质量发展，建设川陕甘结合部县域经济社会现代化发展新高地而努力奋斗。

重点工作：

1、旗帜鲜明讲政治

（1）深入学习贯彻习近平总书记重要指示精神和党中央、省委、市委、县委决策部署

深入学习领会习近平总书记重要指示精神和党中央、省委、市委、县委决策部署，紧扣党校工作主责主业，发挥党校的阵地优势和资源优势，切实把中央、省、市、县委精神转化为党校的教学成果、科研成果、智库成果和人才培养成长成果。开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，举办系列专题培训。

（2）坚决做到“两个维护”。党校全体教职员工要进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”以实现中华民族的伟大复兴为目标，紧跟党中央，坚决维护以习近平同志为核心的党中央。

2、意识形态放首位

（1）强化思想舆论阵地建设。党校要深入宣传宣讲习近平新时代中国特色社会主义思想，全面落实党支部意识形态工作责任制，履行党支部书记意识形态工作主体责任，利用宣传栏、张贴栏、标语、等加强意识形态工作宣传教育，同时加强对文化阵地、论坛讲座等意识形态阵地监督管理，特别是加强对网络新媒体的监督监管。

（2）培育和践行社会主义核心价值观。党校是“党的阵地”，要加强党员干部意识形态教育，要在党校的教学培训中，加大国防教育、红色文化、法治教育力度，加强理想信念教育，培养具有社会主义核心价值观的领导党员干部。要进一步加强扫黑除恶专项斗争工作，要推动党校党员志愿服务活动制度化常态化，要做好重大纪念活动。

3、全面从严治党不放松

（1）党的政治建设摆在首位。要严明政治纪律，严守政治规矩。要抓好党建、党风廉政建设的“两个责任”，强化组织建设、思想建设；要严查“两面人”，规范党内政治生活，过好组织生活、民主生活会；要发展积极健康的党内政治文化，建设好党的阵地；要深入推进党风廉政建设和反腐败工作，推动做份纪律建设；要开展好驻村帮扶工作，发挥党员志愿服务者作用。

（2）加强党支部建设。党校要着力提升支部质量，通过“三升级”活动开展，优化组织设置；深入推进“两学一做”常态化制度化，开展好党建扶贫行动。

（3）正风肃纪反腐倡廉。党校要严格执行各项规章制度，加大对“四风”问题、微腐败等现象的整治力度，开展反腐倡廉警示教育活动，深入开展“作风纪律深化年”活动，正风肃纪营造良好的政治生态环境。

4、抓好教学科研

党校要牢牢抓住发展新机遇，谋划清晰的工作思路：“抓好主业主课，提质量、强科研、建阵地、引人才”，围绕这一思路谋定而后动，开创党校工作新局面。

（1）开展培训工作。学习贯彻《干部教育培训工作条例》、《中国共产党党校工作条例》、《关于加强和改进新形势下党校工作意见》，深刻领会“党校姓党”的主责主业，有针对性制定培训计划，加强对新任领导干部的任职培训，提高对后备干部优秀人才的递进培养，加强对基层干部能力的提升。

突出主课地位。重点抓好马克思主义理论教育和党性教育，特别是要加强习近平新时代中国特色社会主义思想的教学，主课内容不低于总课时70%；强化党性教育，设置不低于20%的内容，把党章学习作为必修课，使学员时刻铭记、事事坚持，自觉用党规党纪规范自己言行，增强党性意识。

优化培训方式。坚持课堂教学与现场教学相结合，坚持理论与实践相结合，以问题为导向，案例为引子，倡导和运用研讨式教学、体验式教学、情景式教学等教学方式，防止“陈旧重复”、“审美疲劳”。

加强培训管理。从严治学，严格学员管理，逗硬管理，严格执行关于加强党校学员管理的有关规定，督查学员遵守学习纪律、课堂纪律、请假纪律，对学员学习期间实行每天动态通报制。

（2）提高科研咨政水平

党校要做到人人搞科研，人人写文章，科研任务落实到人。要提高科研水平，要深入基层调研，要实事求是的分析、归纳、总结，充分发挥科研咨政的作用。要强化科研成果的运用，扩大科研成果的影响，把撰写的优质科研文章向外推荐使用，大力提升我校科研工作的社会效果。

5、全面推进依法治县和普法依法治理

将法治工作全面深入贯彻落实，同党校各项工作同部署、同安排。坚持完善党校各项制度，推动依法行政，重大事项依法合规。立足主课主业，进一步发挥党校法治宣传教育功能。培训班加强法治教育培训，帮扶工作进行法治宣传教育，广泛开展各项活动。

6、加强队伍建设

（1）加强师资队伍建设。坚持从严治校，依法治校，组建一支高水平的专兼职师资队伍，加强名师工程，创建名课品牌。召开1-2次教学研讨会，形成统一备课制、试讲制，对每次上课进行严格评课、总结。

（2）加大师资培养渠道。对专职教师输送到高校进行专题培训，加强对年轻教师的后备培养，邀请兼职教师到省市党校进行师资培训。

（3）加强人才引进力度。开展好人才工作，对缺编岗位实行专业人才引进，严把人才关，坚持凡进必考制，坚持引进高文凭、高水平的专业对口人才。

7、坚决打赢脱贫攻坚战

（1）切实开展驻村帮扶工作。完善扶贫机制，坚持干部挂联到户制度，发挥扶贫工作队作用，严格执行驻村工作要求，针对每户贫困户规划不同的帮扶措施，做到帮扶责任到户，扶持措施到户，感情沟通到位。认真开展党员义工、走基层等活动，在资金、物资等方面给贫困村大力的帮扶。

（2）加强帮扶资源整合利用。要动员全社会形成合力，社会、政府、群众共同努力，打好脱贫攻坚战。结合党校实际情况，开展文化、法治扶贫，扶贫先扶智，加强精神扶贫；深入农村基层、百姓家中宣讲政策法规，引导贫困户养成良好的习惯、形成好风气，坚决遏制“等靠要”“庸懒散”等不良风气，激发群众内生动力；强化感恩教育，引导群众知党恩、感党恩，热爱共产党。加强优秀传统文化教育，培养群众良好的生活习惯，树立文明新风。

二、单位基本情况

（一）人员情况

剑阁县委党校总编制15名，其中行政编制0名，参公编制0名，事业编制15名，工勤编制0名。在职人员总数10人，其中行政人员1人，参公人员6人，事业人员2人，工勤人员1人；离休人员0人，退休人员xx人。固定资产总额3.11万元。

（二）部门预算单位构成情况
  剑阁县委党校下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，全额事业单位0个，差额事业单位0个。单位内设机构4个，分别是办公室、教务室、考研室、总务室。

三、收支预算情况说明
  按照综合预算的原则，剑阁县委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2020年收支总预算1578656.83元,比2019年收支预算总数减少68419.83元，主要原因是加强内部管理，项目支出减少较比年同比少20%。  

（一）收入预算情况
  剑阁县委党校2020年收入预算1578656.83元，其中：上年结转47464.47元，占3.10%；一般公共预算拨款收入1531192.36元，占96.90%。
  （二）支出预算情况
  剑阁县委党校2020年支出预算1578656.83元其中：基本支出1294618.36元，占82%；项目支出284038.47元，占18%。
  四、财政拨款收支预算情况说明
  剑阁县委党校2020年财政拨款收支总预算1578656.83元,比2019年财政拨款收支总预算（减少）68419.83元，主要原因是加强内部管理，项目支出减少较比年同比少20%。    
  收入包括：本年一般公共预算拨款收入1531192.36元，上年结转一般公共预算拨款收入47464.47元；支出包括：教育支出1362091.67元、社会保障和就业支出111889.44元、卫生健康支出55944.72元、住房保障支出48731.00元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明
  （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
  剑阁县委党校2020年一般公共预算当年拨款1531192.36元，比2019年预算数减少68419.83元，主要原因是加强内部管理，项目支出减少较比年同比少20%。
  （二）一般公共预算当年拨款结构情况
  教育支出1314627.2，占85.86%；社会保障和就业支出111889.44元，占7.31%；卫生健康支出55944.72元，占3.65%；住房保障支出48731.00元，占3.18%。
  （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（类）2020年预算1306627.2元，主要用于：本单位正常运转的基本支出包括基本工资，津贴补贴，绩效工资，其他社会保障缴费，生活补助等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、干部培训公用经费；项目支出干部培训费2761038.47元。

2.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（类）2020年预算8000元，主要用于：本单位教师人员脱产培训。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2020年预算数为111889.44元，主要用于：本单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2020年预算数为55944.72元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为48731元，主要用于：单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

 六、一般公共预算基本支出情况说明
  2020年一般公共预算基本支出1294192.36元，其中：

人员经费1193197.42元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费100994.94元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
  剑阁县委党校2020年“三公”经费财政拨款预算数9500元，其中：公务接待费9500元，公务用车购置及运行维护费0元。
  （一）因公出国（境）经费未安排部门预算。
  （二）公务接待费与2019年预算保持持平。
  2020年公务接待费计划用于接待交流等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
  （三）公务用车购置及运行维护费未安排部门预算。
  单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。
  2020年未安排公务用车购置费。
  2020年安排公务用车运行维护费0元。

  八、政府性基金预算支出情况说明
   剑阁县委党校2020年政府性基金预算支出0元。2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  九、国有资本经营预算支出情况说明
   2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

  十、其他重要事项的情况说明
  （一）机关运行经费
  我校属于财政一级预算单位，无下属二级预算单位，我校机关运行维护费为100994.94元。 

 （二）政府采购情况
  2020年，没有安排政府采购预算。

 （三）国有资产占有使用情况
   截至2019年底，所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

  （四）绩效目标设置情况
  绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年剑阁县委党校10000元以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
  十一、名词解释
  （一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
  （二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  （三）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：指反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

 （四）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映各部门安排的用于培训支出。教育部门的师资培训，党校。行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵，转业士官的培训支出，不在本科目反映。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
  （八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  （十）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
  附件：表1.部门收支总表
     表1-1.部门收入总表
     表1-2.部门支出总表
     表2.财政拨款收支预算总表
     表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
     表3.一般公共预算支出预算表
     表3-1.一般公共预算基本支出预算表
     表3-2.一般公共预算项目支出预算表
     表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
     表4.政府性基金支出预算表
     表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
     表5.国有资本经营预算支出预算表
     表6.剑阁县2020年部门预算项目绩效目标

表7.部门整体支出绩效目标