剑阁县教育局2016年部门决算编制说明

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

教育局的基本职能是加强基础教育，大力发展职业教育，加强全县民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理，加强对全县教育系统党建工作的指导。

（二）2016年重点工作完成情况。

主要工作是贯彻执行党和国家教育方针、政策和法律、法规，负责起草有关政策规定并监督实施，拟订全县教育体制改革政策和教育发展规划，负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校的教育改革和中小学布局结构的调整，负责全县教育系统基本信息的统计、分析、发布工作，指导教育信息化建设工作，协调、指导高等教育和以就业为导向的职业教育的发展与改革，负责本部门教育经费的统筹管理，指导少数民族教育工作，统筹规划、综合管理全县民办教育，主管全县教师工作，贯彻执行国家语言文字工作的方针政策，组织指导教育系统对外交流与合作，负责普通高校、成人高校、中等专业学校的招生考试工作和高等教育自学考试工作。

二、部门概况

本单位下属二级决算单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

三、收支决算总体情况
  2016年教育局本年收入合计1678.57万元，其中：财政拨款收入1619.14万元，占96.46%；事业收入59.43万元，占13.54%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
  2016年教育局本年支出合计1678.57万元，其中：基本支出342.72万元，占20.42%；项目支出1335.84万元，占81.58%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支决算情况

教育局2016年度财政拨款收支总决算1619.14万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加622.25万元，增长62.42%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  教育局2016年度一般公共预算财政拨款支出1619.14万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加622.25万元，增长62.42%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
  教育局2016年一般公共预算财政拨款支出1619.14万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出1546.3万元，占95.5%；社会保障和就业支出41.5万元，占2.56%；医疗卫生支出18.86万元，占1.16%；住房保障支出12.49万元，占0.77%。

一般公共预算财政拨款支出共1619.14万元，其中教育管理事务348.5万元，普通教育1102万元，职业教育支出45.8万元，其它教育支出50万元，社会保障就业支出41.5万元，医疗卫生生育支出18.85万元，住房保障支出12.49万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务：2016年决算数为0万元，完成预算0%。

2、教育205: 2016年决算数为1546.3万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业208: 2016年决算数为41.5元，完成预算100%。　　

4.医疗卫生与计划生育210:  2016年决算数为18.85万元，完成预算100%。

5住房保障221：2016年决算数为12.49万元，完成预算100

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

教育局2016年一般公共预算财政拨款基本支出342.72万元，其中：人员经费294.18万元，主要包括：基本工资111.39万元、津贴补贴66.37万元、奖金5.71万元，绩效工资31.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费41.5万元、其他社会保障缴费21.65万元、其他工资福利支出1.44万元、住房公积金12.49万元、医疗费1.64万元。
　　公用经费48.55万元，主要包括：办公费4.04万元、水费1.02万元、电费4.65万元、邮电费3.68万元、差旅费1.49万元、物业管理费2.3万元，维修（护）费3.36万元、会议费5.51万元，培训费1.02万元、公务接待费8万元、工会经费0.83万元、福利费1.26万元、公务用车运行维修费费9万。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

教育局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为17万元，完成预算%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为9万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为8万元，完成预算100%。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少5万元，下降22.73%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少5万元，下降35.7%；公务接待费支出决算保持平衡。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算9万元，占52.94%；公务接待费支出决算8万元，占47.06%。具体情况如下：

1. 公务接待费：

2016年公务接待费8万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待131批次，787人，共计支出8万元，主要用于接待上级部门、其他县区教育部门公务活动。

2. 公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费9万元,其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年，单位共有公务用车3辆，其中：轿车3辆、越野车0辆、载客汽车0辆，2016年12月所有车辆被机关事务局收回。
  公务用车运行维护费支出9万元。用于保证机关及下属事业单位执行公业务活动，开展基层工作调研，工作检查等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
  教育局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明
  本单位2016年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计48.55万元，比2015年减少12.55万元，下降20.54%。

附表一：收入支出决算总表

附表二：收入决算表

附表三：支出决算表

附表四：财政拨款收入支出决算表

附表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

附表六：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附表七：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表八：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

附表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表十一：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十二：国有资本经营预算支出决算表