剑阁县香沉镇人民政府2015年部门决算及“三公”经费决算报表

  按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、单位基本职能及主要工作

基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

二、单位概况
　　本单位是一级决算单位，核定编制22人，2015年12月31日在职在编人员19人，其中专业技术人员5人，工勤技能2人，行政12人。

　　三、收支决算总体情况
　　2015年本单位收入决算总额为701万元，其中：当年财政拨款收入701万元,上级补助收入  0 万元，事业收入 0 万元，经营收入  0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；上年结转收入 0  万元。
　　2015年本单位支出决算总额为701万元，其中：一般公共服务支出 195.3万元，教育支出20.1万元，文化体育与传媒16万元，社会保障和就业支出6.2万元，医疗卫生与计划生育支出13.1万元，城乡社区支出11.5万元，农林水支出 425.8万元，资源勘探信息等支出8.1 万元，住房保障支出5万元，其他支出 0万元。

四、财政拨款支出决算情况
　　本单位财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及其他相关工作任务。
　　基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括人员经费283.7万元、日常公用经费56.2万元，合计340万元。
　　项目支出361万元。

　  五、财政拨款“三公”经费情况
　　2015年本单位“三公”经费财政拨款支出4.6万元，较2014年有所下降。主要是继续认真贯彻落实党政机关厉行节约有关要求，强化管理，严控因公临时出国（境）规模，规范公务接待活动，加强公务用车管理。
　　（一）公务接待费
　　2015年公务接待费4.6万元，公务接待 145批次，共计 1323人，主要用于一般公务接待。
　　（二）因公出国（境）经费
　　2015年因公出国（境）费  0  万元。参加上级单位组织的出国（境）团组 0  个，出国（境） 0  人。
　　（三）公务用车购置及运行维护费
　　2015年公务用车购置及运行维护费 0  万元,
　　截至2015年12月底，共有公务用 0  辆，其中：轿车 0  辆、越野车  0 辆、其他车型 0  辆。
　　2015年车辆运行维护费支出 0  万元，用于保证机关及下属事业单位执行公业务活动，开展基层工作调研，工作检查等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
　　附表一：2015年收入支出决算总表（财决01表）
　　附表二:2015年财政拨款收入支出决算总表（财决01-1表）
　　附表三：2015年收入决算表（财决03表）
　　附表四:2015年支出决算表（财决04表）
　　附表五：2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（财决08-1表）
　　附表六：2015年部门决算相关信息统计表

     附表七：2015年政府采购情况表

剑阁县香沉镇

2016年9月12日