四川省剑阁县开封中学 2019年部门预算编制说明

四川省剑阁县开封中学

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作
（一）　四川省剑阁县开封中学职能简介

四川省剑阁县开封中学是一所公办全日制完全中学，学制：初中三年、高中三年。其宗旨和业务范围是“实施高中学历教育、初中义务教育，促进基础教育发展，高中学历教育、初中义务教育及相关社会服务。”培养目标未：培养具有良好道德素质，扎实基础理论，健康心理素质，健全的人格素养，全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。

（二）四川省剑阁县开封中学2019年重点工作

1.确保高三、初三毕业年级工作

2.学生运动场高质量、高标准完成

3.学校教育教学交流开放日

二、单位基本情况 

（一）人员情况

四川省剑阁县开封中学总编制131名，其中行政编制0名，参公编制0名，事业编制131名，工勤编制3名。在职人员总数128人，其中行政人员0人，参公人员0人，事业人员125人，工勤人员3人；高职26人，中级职称52人，初级职称50人；在校学生数1097人（高中481人，初中616人），住宿人数547人（初中）；遗属补助6人；离休人员1人，退休人员39人。固定资产总额4657万元。。

（二）部门预算单位构成情况
　四川省剑阁县开封中学下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，全额事业单位1个，差额事业单位0个。

三、收支预算情况说明
　　按照综合预算的原则，四川省剑阁县开封中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。四川省剑阁县开封中学2019年收支总预算16869881元,比2018年收支预算总数增加2453427元，主要原因是工资福利支出、对个人和家庭的补助增加。　　

（一）收入预算情况
　　四川省剑阁县开封中学2019年收入预算16869881元，其中：上年结转0元，占0%；一般公共预算拨款收入16516017元，占97%。
　　（二）支出预算情况
　　四川省剑阁县开封中学2019年支出预算16869881元，其中：基本支出16869881元，占100%；项目支出0元，占0%。
　　四、财政拨款收支预算情况说明
　　四川省剑阁县开封中学2019年财政拨款收支总预算16516017元,比2018年财政拨款收支总预算增加2649563元，主要原因是工资福利支出、对个人和家庭的补助增加。　　
　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入16516017元、上年结转一般公共预算拨款收入0元；支出包括：一般公共服务支出0元、教育支出13152536元、社会保障和就业支出1922974元、卫生健康支出751417元、住房保障支出689090元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明
　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
　四川省剑阁县开封中学2019年一般公共预算当年拨款16516017元，比2018年预算数增加2649563元，主要原因是工资福利支出、对个人和家庭的补助增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况
　　一般公共服务支出0元,占0%；教育支出13152536元，占79.64%；社会保障和就业支出1922974元，占11.64%；卫生健康支出751417元，占4.55%；住房保障支出689090元，占4.11%。
　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
　1.普通教育（类）初中教育（款）工资津补贴（项）2019年预算数为12912036元，主要用于：初中教育支出包括基本工资、津补贴绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利、专项商品和服务支出、其他商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

3.普通教育（类）高中教育（款）其他商品与服务支出（项）;2019年预算数为594364元，主要用于：高中教育支出包括其他商品和服务支出

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数为1922974元，主要用于：社会保障就业支出包括机关事业基本养老保险缴费

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数为751417元，主要用于卫生健康支出包括事业医疗

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数为689090元，主要用于住房保证支出包括住房公积金

　六、一般公共预算基本支出情况说明
　　四川省剑阁县开封中学2019年一般公共预算基本支出16869881元，其中：人员经费15432360元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金等支出。
　　公用经费1437521元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
　　四川省剑阁县开封中学2019年“三公”经费财政拨款预算数4750元，其中：公务接待费4750元，公务用车购置及运行维护费0元。
　　（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算，执行中，县财政根据各单位上报的2019年因公临时出国（境）任务，按程序报批后下达预算。四川省剑阁县开封中学将及时公开因公出国（境）经费预算。
　　（二）公务接待费较2018年预算下降0.05%。
　　2019年公务接待费计划用于执行接待等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
　　（三）公务用车购置及运行维护费与2018年预算（持平）。
　　单位现有公务用车0辆。
　　2019年未安排公务用车购置费。
　　2019年安排公务用车运行维护费0元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障局机关及下属单位等工作开展。
　　八、政府性基金预算支出情况说明
　　四川省剑阁县开封中学2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
　　九、国有资本经营预算支出情况说明
　  四川省剑阁县开封中学2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
　　十、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费
　　2019年，四川省剑阁县开封中学没有安排参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算。
　　（二）政府采购情况
　　2019年，四川省剑阁县开封中学没有安排政府采购预算。

　（三）国有资产占有使用情况
　　截至2018年底，四川省剑阁县开封中学所属各预算单位共有车辆0。
　　（四）绩效目标设置情况
　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年，四川省剑阁县开封中学项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
　　十一、名词解释
　　（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
　　（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
　　（三）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）指用于初中教育相关的各项支出。
　　（四）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指用于高中教育相关的各项支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
　 （七）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
　　（十员支出和公用支出。
　　（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　（十二）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　附件：表1.部门收支总表
　　　　　表1-1.部门收入总表
　　　　　表1-2.部门支出总表
　　　　　表2.财政拨款收支预算总表
　　　　　表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
　　　　　表3.一般公共预算支出预算表
　　　　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表
　　　　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表
　　　　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
　　　　　表4.政府性基金支出预算表
　　　　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
　　　　　表5.国有资本经营预算支出预算表
　　　　　表6.剑阁县2019年部门预算项目绩效目标