第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、贯彻执行国家有关旅游工作的方针、政策和法律、法规；拟订全县旅游规范性文件并监督实施；负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制，制订旅游产业发展的地方标准和行业规范并组织实施。

2、制订并组织实施全县旅游产业发展总体规划、专项规划、跨区域规划和年度计划，对本县旅游规划进行监督管理。

3、会同有关部门指导旅游资源开发、重大旅游项目规划建设、旅游安全、旅游应急救援、旅游环境综合治理、假日旅游、红色旅游等工作。、

4、制订全县旅游行业的市场开发战略并组织实施，组织剑阁整体旅游形象的对外宣传和重大推广活动。

5、负责全县旅行社的监督管理，会同有关部门监督管理旅游市场秩序、旅游服务质量，监督旅游投诉处理、维护入流者和旅游经营者合法权益，指导旅游等来精神文明建设、诚信体系建设和行业组织的业务工作。

6、负责旅行社设立核准、旅行社申请经营出境旅游业务、旅行社自组境外旅游团队旅游签证和导游从业人员资格审核。

7、会同有关部门推进旅游体制和机制改革工作，指导重点旅游企业发展、旅游新业太的规划和开发以及招商引资工作；负责旅游对外交流与合作。

8、监测旅游经济运行，负责旅游信息化建设、旅游统计和行业信息发布工作。

9、承担剑阁旅游星级饭店评定委员会和剑阁县旅游景区质量等级评定委员会的具体工作。

10、制订并组织实施旅游人才规划，指导旅游教育培训工作。

11、承办县政府交办的其他事项。

（二）2018年重点工作完成情况。

全年以来，在县委、县政府的坚强领导下，在省市旅游主管部门的正确指导下，全县旅游行业紧紧围绕天府旅游名县、中国生态康养旅游名县、国家全域旅游示范区和大蜀道旅游目的地建设目标，以规划实施为基础，以项目建设为支撑，以产业融合为核心，以旅游扶贫为方向，以提升服务为抓手，以宣传营销为重点，全力推进旅游产业发展，取得良好成效。

1、旅游美誉度大幅提升

通过对旅游环境质量与服务质量的大力改造提升，剑阁旅游美誉度大幅提升，得到国家、省、市旅游行政主管部门充分肯定。全年圆满完成了原全国政协主席贾庆林，省委书记彭清华，省长尹力，省委常委、纪委书记王雁飞，副省长杨兴平、杨洪波等国家和省委、省政府领导来剑视察的旅游接待服务工作，受到各级领导的高度评价并对剑阁旅游发展工作作出了重要批示，特别是彭清华书记亲自提出了“天险蜀道，雄关剑门”的剑门关对外宣传主题形象定位和大蜀道旅游目的地建设目标，为剑阁旅游发展壮大指明了目标和方向。

2、旅游营销全面拓展

一是组建联盟、强化协作。剑阁县发起成立“中国大蜀道旅游联盟”倡议，得到川、陕、甘、渝四省八市的旅游主管部门和剑门关景区、陕西法门寺景区、汉中兴汉胜境、重庆黑山谷景区、朱德故里、七曲山大庙、巴中光雾山、阆中古城、明月峡、唐家河、鼓城山-七里峡等11家景区的积极响应。7月18日，中国大蜀道旅游联盟成立大会暨首届年会在我县召开，大会通过并签订了《中国大蜀道旅游联盟共同行动方案》和《合作协议》。联盟通过形象宣传、联合促销、产品包装、线路推广、渠道拓宽等方面的合作，努力实现中西部旅游景区资源互补、市场互动、产品互推、信息互通、大数据互享，共同树造大蜀道整体旅游产品品牌形象，尽早将大蜀道建成国内知名旅游精品线路。这一举措得到省旅游发展委主任的高度肯定，并表示将作为重要经验在全省范围推广。二是瞄准海外、拓展市场。今年以来，剑门关景区再次向境外启动了“第三批剑门蜀道旅游国际推介大使”推选活动，来自30多个国家的500多名旅游达人参加角逐。通过网络报名、集中评选、身份审定等程序，最终来自乌克兰、波兰、巴西、俄罗斯、以色列、伊朗、英国、津巴布韦、埃及、摩尔多瓦共和国十个国家的10名国际友人被聘任为“剑门蜀道旅游国际推介大使”， 推介大使分别为剑阁美景、美食、特色商品代言。通过开展旅游国际推介大使聘任活动，让剑门关进一步走向世界。三是依托媒体，广泛宣传。始终依托中央、省等主流级媒体及微信、微博、抖音等新媒体自媒体不断发力，引发了全社会广泛关注。《大蜀道》纪录片、《中国诗词大会》、公益剧《阳光路上》、《魅力中国城》等栏目均在剑门关景区和剑阁县城取景拍摄并分别在中视1套、9套、10套等频道播出，央视新闻频道还在午间时分对2018年国庆假日剑门关景区的旅游盛况作了报道。

3、乡村旅游成果丰硕

今年我们结合全域旅游示范区创建、大蜀道旅游目的地建设等重点旅游项目工作。精心编制扶贫村旅游发展规划，大力开展乡村旅游环境治理，在旅游扶贫重点贫困村新建旅游公厕、停车场、标识牌、观景点等旅游公共服务设施。同时引导贫困户大力发展农家乐等旅游接待设施，积极指导旅游扶贫示范村、乡村民宿达标户和星级农家乐的创建工作。凉山乡联合村创建为省级旅游扶贫示范村，汉阳镇金色家园、田家乡武龙山庄创建为四星级农家乐，下寺世外桃源农家餐饮山庄、柳沟长鑫果蔬种植家庭农场创建为三星级农家乐，普安伯满南山、剑门关银水湾山庄创建为二星级农家乐。凉山乡联合村和剑门关镇双旗村共建成省级旅游民宿达标户8户。在东宝镇成功实施乡村振兴农家乐打造和旅游标识系统建设，丰富提升石洞沟园区和柏垭乡乡村旅游业态。

4、品牌建设持续发力

围绕旅游扶贫，我局大力发展乡村旅游品牌创建，一是组织鹤龄镇对化林村创建国家3A级旅游景区进行现场规划指导，编制了《化林村创国家3A级旅游景区实施方案》并严格实施，于2018年12月13日经市旅游标准评定委员会验收通过。二是指导剑门逸酒店开展了国家银鼎级文化主题旅游饭店创建工作，突出酒店主题文化定位，提升酒店服务接待能力，2018年5月23日省旅游标准评定委员会对酒店进行了评定，成为川北片区首家受检单位，也实现了广元地区国家文化主题旅游饭店零的突破。三是持续推进厕所革命，全年在剑门关景区及剑门关镇、汉阳镇、柏桠乡、凉山乡、东宝镇等地旅游产业园区新建或改造旅游厕所12处。

5、经济效益显著增强

通过承办第八届大蜀道文化旅游节、第十三届四川省运动会剑阁分会场活动和首届中国农业丰收节汉阳分现场活动，剑阁旅游客源和旅游效益持续增长。按照旅游行业同口径统计，全县全年接待游客将895.2万人次，同比增长14.7%，全县旅游综合收入110.5亿元，同比增长22.6%，剑门关景区接待游客387.3万人次，门票收入2.2亿元。全县旅游从业人员达到4.1万人，是震前的10倍，景区周边旅游从业人员人均纯收入达到2.2万元，是震前的5 倍。剑阁县城成功创建为四川省生态园林旅游城市，剑门关镇创建为全国森林旅游小镇，剑门关景区被评为“2017中国（成都）旅游风云榜”年度最佳优质服务品牌。

 二、机构设置

剑阁县旅游局剑门关景区管理局，机构管理部门核定编制人数为27人，其中：行政编制8人，参公人员6人，事业编制10人。目前在职职工人数22人，其中属于行政正式编制人员10人，参公人员3人，事业人员9人。无下属二级单位。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计788.83万元。与2017年相比，收入总计增加77.33万元，增长10.87%。主要变动原因是旅游项目资金、扶贫资金预算增加。

2018年度支出总计762.79万元。与2017年相比，支出总计增加335.06万元，增长78.33%。主要变动原因是2017年项目结转资金支出。

（图1：支出决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计505.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入493.47万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入11.6万元，占2.3%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计762.79万元，其中：基本支出228.72万元，占29.98%；项目支出534.07万元，占70.02%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入总计788.8万元。与2017年相比，财政拨款收入总计增加77.33万元，增长10.87%。主要变动原因是旅游项目资金、扶贫资金预算增加。

2018年财政拨款支出总计762.79万元。与2017年相比，财政拨款支出总计增加335.06万元，增长78.33%。主要变动原因是2017年项目结转资金支出。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出758.6万元，占本年支出合计的99.45%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加345.86万元，增长83.8%。主要变动原因是2017年项目结转资金支出。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出758.6万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出27.15万元，占3.56%；医疗卫生支出10.38万元，占1.37%；节能环保支出259.47万元，占34.02%；农林水支出2.5万元，占0.33%；商业服务业等支出400.55万元，占52.8%；金融支出50万元，占6.59%；住房保障支出8.55万元，占1.13%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为762.79，完成预算96.7%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为27.15万元，完成预算100%，与预算数持平。

2.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）:支出决算为10.38万元，完成预算100%，与预算数持平。

3.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）:支出决算为259.47万元，完成预算94.06%，决算数小于预算数的主要原因是结转下年实施项目资金16.38万元。

4.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为2.5万元，完成预算52.63%，决算数小于预算数的主要原因是结转下年实施项目资金2.25万元。

5.商业服务业等支出（类）旅游来管理与服务支出（款）行政运行（项）支出决算为182.64万元，完成预算100%，与预算数持平。

6.商业服务业等支出（类）旅游来管理与服务支出（款）  旅游行业业务管理（项）支出决算为10万元，完成预算100%，与预算数持平。

7.商业服务业等支出（类）旅游来管理与服务支出（款）  其他旅游业管理与服务支出（项）支出决算为207.91万元，完成预算100%，与预算数持平。

8.金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）:支出决算为50万元，完成预算100%，与预算数持平。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为8.55万元，完成预算100%，与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出228.72万元，其中：

人员经费205.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费22.76万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为8万元，完成预算100%，与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占37.5%；公务接待费支出决算5万元，占62.5%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……。

2.公务用车购置及运行维护费支出3万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出3万元。主要用于全县旅游相关工作出差下乡等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2017年持平。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待115批次，900人次（不包括陪同人员），共计支出5万元，具体内容包括：全国各地旅游行业、旅行社、媒体记者、招商引资项目、重大节日活动接待及上级检查等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出11.6万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对0项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看部门支出严格按照部门预算及绩效目标管理实行，整体支出情况良好。

（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“318营地建设项目”“旅游发展基金”2个项目绩效目标实际完成情况。

1. 318营地建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数500万元，执行数为550万元，完成预算的110%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了提升和丰富剑阁旅游要素功能和接待水平，为进一步做深剑门关旅游，深化对旅游产业发展的认识，坚持发展旅游经济强县战略思想具有十分重要的意义，该项目社会效益显著。

2. 旅游发展基金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数11.6万元，执行数为11.6万元，完成预算的100%。通过项目实施，提升了剑阁旅游服务品质，游客满意度提升。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《剑阁县旅游局、剑阁县景区管理局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对0项目、0项目开展了绩效评价。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，剑阁县旅游局、剑阁县景区管理局机关运行经费支出22.76万元，比2017年减少6.28万元，下降21.63%。主要原因是缩减经费开支，预算减少。

（二）政府采购支出情况

2018年，剑阁县旅游局、剑阁县景区管理局政府采购支出总额176.99万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出176.99万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，剑阁县旅游局景区管理局共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的预付及预收款项等。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11.商业服务业（类）旅游业管理与服务支出（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.商业服务业等支出（类）旅游来管理与服务支出（款）  旅游行业业务管理（项）：指反映旅游执法大队的基本支出。

13.商业服务业等支出（类）旅游来管理与服务支出（款）  其他旅游业管理与服务支出（项）：反映上述项目以外其他 用于旅游业管理与服务方面的支出。

14.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）:指反映完善旅游基础设施修建旅游厕所支出。

15.金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）：指反映支持旅游发展补助支出。

16.旅游发展基金支出（类）旅游发展基金（款）地方旅游开发项目补助（项）：指反映旅游发展基金安排用于补助地方旅游杆塔经费支出（通过财政专项转移支付直接拨付）。

17.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:反映各级剑阁县旅游局、剑阁县景区管理局用于除上述方式以外的其他普惠金融发展的支出。

18.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.“三公”经费：纳入县旅游局预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

剑阁县旅游局、剑阁县景区管理局

2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

我局成立于2003年，单位性质为行政机关，在2016年8月将剑阁县景区管理局合并到旅游局，主要业务范围包括剑阁县全县旅游规划、管理。

（二）机构职能。

1、贯彻执行国家有关旅游工作的方针、政策和法律、法规；拟订全县旅游规范性文件并监督实施；负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制，制订旅游产业发展的地方标准和行业规范并组织实施。

2、制订并组织实施全县旅游产业发展总体规划、专项规划、跨区域规划和年度计划，对本县旅游规划进行监督管理。

3、会同有关部门指导旅游资源开发、重大旅游项目规划建设、旅游安全、旅游应急救援、旅游环境综合治理、假日旅游、红色旅游等工作。、

4、制订全县旅游行业的市场开发战略并组织实施，组织剑阁整体旅游形象的对外宣传和重大推广活动。

5、负责全县旅行社的监督管理，会同有关部门监督管理旅游市场秩序、旅游服务质量，监督旅游投诉处理、维护入流者和旅游经营者合法权益，指导旅游等来精神文明建设、诚信体系建设和行业组织的业务工作。

6、负责旅行社设立核准、旅行社申请经营出境旅游业务、旅行社自组境外旅游团队旅游签证和导游从业人员资格审核。

7、会同有关部门推进旅游体制和机制改革工作，指导重点旅游企业发展、旅游新业太的规划和开发以及招商引资工作；负责旅游对外交流与合作。

8、监测旅游经济运行，负责旅游信息化建设、旅游统计和行业信息发布工作。

9、承担剑阁旅游星级饭店评定委员会和剑阁县旅游景区质量等级评定委员会的具体工作。

10、制订并组织实施旅游人才规划，指导旅游教育培训工作。

11、承办县政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

剑阁县旅游局剑门关景区管理局，机构管理部门核定编制人数为27人，其中：行政编制8人，参公人员6人，事业编制10人。目前在职职工人数22人，其中属于行政正式编制人员10人，参公人员3人，事业人员9人。无下属二级单位。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

剑阁县文化广电新闻出版局收到资金收入总计788.83万元，其中财政拨款收入505.07万元，占64.03％；上年结转项目资金资金283.76万元，占35.97％。

（二）部门财政资金支出情况。

剑阁县文化广电新闻出版局全年资金支出762.79万元，基本支出228.72万元，占29.98％；项目支出534.07万元，占70.02％。结转下年度项目支出26.04万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

我局部门预算基本纳入绩效目标管理。2018年，绩效目标管理已经覆盖一般公共预算、政府性基金预算项目，初步建立了比较全面规范的绩效指标体系。同时，将绩效目标随同预算批复和下达，强化资金使用单位的主体责任和效率意识。跟踪查找薄弱环节，及时堵塞管理“漏洞”，纠正执行偏差。每年重点民生政策和重大项目组织开展绩效评价工作，截至目前已经对多个项目（政策）开展了绩效评价。同时，不断强化绩效评价结果反馈及应用，督促进行整改，并推动将部分绩效评价结果应用于预算安排和政策调整。

（二）专项预算管理。

剑阁县旅游局、剑阁县景区管理局财务管理制度、机构设置健全，资金由计财审计股管理，会计核算及账务处理规范。专项项目资金严格按财务管理制度进行审批后拨付，财务处理及时、会计核算规范。

（三）结果应用情况。

我局预算绩效管理自实施以来，发挥巨大的社会效益，改善我县旅游景区及周边的卫生环境，为游客提供更加优质的服务，将大力提高剑阁旅游服务品质，为剑阁旅游优质发展奠定坚实基础。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我局预算绩效管理自实施以来，从绩效评价的总体情况，单位领导重视，严格执行预算，资金专款专用，会计核算准确，严格执行财经纪律。有利于提升和丰富旅游要素功能和接待水平，为进一步做深剑阁旅游，深化对旅游产业发展的认识，坚持发展旅游经济强县战略思想具有十分重要的意义。

（二）存在问题。

1、引进和培育优秀旅游企业和旅游人才。本土从事旅游开发缺乏先进理念，思维和视野不够开阔，面对旅游业的快速发展，旅游人才匮乏的矛盾日益突出，既缺乏懂管理、会策划、善营销的领军型、高层次人才，也缺少擅长沟通交流、具有处理应急事件能力的一线导游人才，能为境外游客提供服务的小语种旅游人才更是凤毛麟角，整个旅游服务人才的引进培养滞后于市场发展。

2、健全旅游发展体制机制问题。对发展旅游业的重要性认识还不够统一，旅游业涉及面广，关联度大，从横向看需要宣传、发改、交通、财政等多部门协作配合，从纵向看要对各乡镇规划开发进行统一指导和协调，但各地各单位联动机制还未真正形成，推诿扯皮，相互拆台现象仍然存在。

3、旅游营销推介不够精准，有待进一步加强。旅游推介营销力度不足，旅游宣传范围有限，手段比较单一。加上一些景区景点文化挖掘不深，包装不精，致使旅游市场拓展乏力。

（三）相关建议

一方面要加大旅游营销推介力度。通过社会征集、专家评审的方式聘请国内外高端策划人才，我区特有的文化底蕴为素材，确定旅游对外宣传的整体形象、标识和宣传口号；提升剑阁旅游的知名度和美誉度。另一方面，要加强旅游人才的培养引进。要加大旅游人才培养、选拔和引进力度，尤其要加强高层次管理者、新兴业态经营者和职业经理人的培养，加强旅游一线从业者的岗位培训，培养造就一支高素质的旅游人才队伍。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表