剑阁县路政管理所2016年部门决算编制的说明

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
  一、单位基本职能及主要工作

剑阁县路政管理所成立于1998年，属参照公务员法管理的副科级行政事业单位。单位办公地址位于剑阁县下寺镇修城坝剑门关大道15号，现有执法人员共计45人，其中：正式职工22人（含借调人员6名）；协助执法人员23人。主要负责全县1073公里的公路路政管理工作，其中：国道108线 98.1 公里、省道302线 57.15 公里、县道公路 917.75公里。下设办公室、路政股、治超办、执法监督股和下寺、普安、城北、元山、碑碑梁及北庙6个巡查中队。

剑阁县路政管理所是《中华人民共和国公路法》、《四川省公路路政管理条例》及《公路安全保护条例》授权的行政执法事业单位，主要工作职能职责：

1、宣传、贯彻执行公路管理的法律、法规和规章；

2、管理和保护公路路产；

3、实施公路路政巡查；

4、对违反公路路政管理法律、法规、规章的行为，有权制止并依法进行处罚；

5、与规划、国土、城建部门共同依法控制公路两侧建筑红线；

6、审批从地下、地面、上空穿（跨）越公路的其他建筑设施事宜；

7、核批公路的特殊占用及超限运输，并对其实施行为进行监督检查；

8、维护公路、公路渡口的养护，施工作业的正常秩序；  

9、法律、法规规定的其他职责。

二、单位概况

本单位下属二级决算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
  三、收支决算总体情况

2016年本单位收入决算总额为291.4万元，其中：基本支出291.4万元，占100%。

2016年本单位支出决算总额为291.4万元，其中：基本支出291.4万元，占100%。
  四、财政拨款支出决算情况
   2016年度财政拨款收支总决算291.4万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少25.2万元，下降8.6%。
  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
  （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
   2016年度一般公共预算财政拨款支出291.4万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨减少25.2万元，下降8.6%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
   2016年一般公共预算财政拨款支出291.4万元，主要用于以下方面:交通运输公路路政管理支出262.21万元，占90%；社会保障和就业支出17.64万元，占6%；医疗卫生支出6.74万元，占2.3%；住房保障支出4.81万元，占1.7%；。
  （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
   1.交通运输支出公路路政管理214（类）01（款）08（项）:2016年决算数为262.21万元，完成预算100%。
   2. 社会保障和就业208（类）05（款）05（项）:2016年决算数为17.64元，完成预算100%。
   3.医疗卫生与计划生育210（类）05（款）02（项）:2016年决算数为6.74万元，完成预算100% 。
   4.住房保障221（类）02（款）01（项）:2016年决算数为4.81万元，完成预算100% 。
   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
   2016年一般公共预算财政拨款基本支出 291.4万元，其中：人员经费209.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费82.03万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
（2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出  17.64万元）

（2100502  事业单位医疗  6.74万元）

（2140108  公路路政管理  262.21万元）

（2210201  住房公积金  4.81万元）
  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
  （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
   2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为18.7万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为15.72万元，完成预算105%；公务接待费支出决算为2.98万元，完成预算99%。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少51.7万元，下降73%，其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少51.68万元，下降77%；公务接待费支出决算减少0.02万元，下降0.6%。增减变动的主原因为2015年我单位车辆数为11辆，其中购置一辆超限治理专用车。

  （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
   2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算15.72万元，占104%；公务接待费支出决算2.98万元，占99%。具体情况如下：
  1.因公出国（境）经费
  2016年因公出国（境）费0万元。

  2.公务用车购置及运行维护费

  2016年公务用车购置及运行维护费15.72万元,截至2016年12月底，单位共有公务用车7辆，其中：执法车运行维护费支出15.72万元。主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  3.公务接待费

2016年公务接待费2.98万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待53批次， 220人，共计支出2.98万元。

八、其他重要事项的情况说明

2016年度，机关运行经费支出82.03万元。

附表一：收入支出决算总表

附表二：收入决算表

附表三：支出决算表

附表四：财政拨款收入支出决算表

附表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

附表六：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附表七：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表八：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

附表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表十一：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十二：国有资本经营预算支出决算表