第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1．保存人类文化遗产;

2、开展社会教育;

3、传递科学情报;

4、开发智力资源;

5、提供文化娱乐。

（二）2018年重点工作完成情况。

全年接待到馆读者41080人次，新办借阅证664个，征订各类报刊128种，外借图书50117册次，电子阅览室接待读者4608人次，接待政府信息查询136人次，接待盲人读者85人次。

二、机构设置

剑阁县图书馆无下属单位。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收入79.19万元、支出总计79.19万元。与2017年相比，收、支总计各减少4.86万元，下降0.6%。主要变动原因是项目收支减少。

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计79.19万元，其中：文化体育与传媒收入66.12万元，占83.4%；社会保障和就业收入7.21万元，占9%；医疗卫生与计划生育收入3.27万元，占4.3%；住房保障收入2.59万元，占3.3%。

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计79.19万元，其中：基本支出61.59万元，占77.7%；项目支出17.6万元，占22.3%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入总计79.19万元、支出总计79.19万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少4.86万元，下降0.6%。主要变动原因是项目收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出79.19万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少4.86万元，下降0.6%。主要变动原因是项目收支减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出79.19万元，主要用于以下方面:文化体育与传媒（207）支出66.13万元，占83.5%；社会保障和就业（208）支出7.2万元，占9.1%；医疗卫生支出3.37万元，占4.2%；住房保障支出2.59万元，占3.2%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为79.19，完成预算100%。其中：

1.文化体育与传媒（类）207（款）01（项）04:支出决算为48.53万元，完成预算100%。

2.其他文化体育与传媒（类）207（款）99（项）99:支出决算为17.6万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）208（款）05（项）05:支出决算为7.2万元，完成预算100%。

4.医疗卫生与计划生育（类）210（款）11（项）02:支出决算为3.27万元，完成预算100%。

5.住房保障支出（类）221（款）02（项）01：支出决算为2.59万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出61.59万元，其中：

人员经费50.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费10.91万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为3.29万元，完成预算100%。

（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算3万，占77%；公务接待费支出决算0.29万元，占3%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，。

2.公务用车购置及运行维护费支出3万元。

3.公务接待费支出0.29万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2017年持平。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次，48人次（不包括陪同人员），共计支出0.29万元，具体内容包括：1、省馆业务指导7人0.18万元；2、市馆业务辅导7人0.045万元；3、其他馆业务学习10人0.065万元。其中：

外事接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年、政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对免费开放项目开展了预算事前绩效评估，对免费开放项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对免费开放项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对免费开放项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看全年接待到馆读者41080人次，新办借阅证664个，征订各类报刊128种，外借图书50117册次，电子阅览室接待读者4608人次，接待政府信息查询136人次，接待盲人读者85人次.

（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映免费开放项目绩效目标实际完成情况。

免费开放项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数17.6万元，执行数为17.6万元，完成预算的100%。通过项目实施，是保障公共文化服务供给的一项重要工作，是满足人民群众精神文化需求、保障了人民群众基本文化权益、促进了文化消费，发现的主要问题：随着免费开放的实施到馆读者日益增多，目前的免费开放经费已不能满足开放的费用支出。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《剑阁县图书馆2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对免费开放项目开展了绩效评价，《剑阁县图书馆免费开放项目2018年绩效评价报告》见附件。 

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，剑阁县图书馆运行经费支出3.29万元，与2017年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2018年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

XX部门2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

（二）机构职能。

（三）人员概况。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

（二）部门财政资金支出情况。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

（二）专项预算管理。

包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

（三）结果应用情况。

包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

（二）存在问题。

（三）改进建议。

附件2

剑阁县图书馆2018年免费开放资金资金

支出项目绩效评价报告

现将剑阁县图书馆2018年度免费开放资金的绩效自评情况报告如下：

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

剑阁县图书馆位于剑阁县下寺镇龙江大道34号，“5.12”地震后在中央及黑龙江省的大力支持下，在县领导的关心下，图书馆新馆于2013年10月开始运行，并向读者免费开放。馆舍面积2200平方米。剑阁县图书馆隶属剑阁县文化广电新闻出版局，为一级财政预算管理事业单位。目前下设11个服务窗口：办公室、图书外借阅览室、采编室、少儿阅览室、报刊阅览室、地方文献与古籍阅览室、政府信息咨询室、全国文化信息资源共享工程剑阁县支中心、盲人阅览室、学术交流室、学术报告厅。

（二）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

图书馆免费开放运行保障费项目属于经常性项目,项目主要内容：我馆免费开放主要包括：图书外借阅览室、少儿阅览室、电子阅览室、报刊阅览室、盲人阅览室等场所基本项目全部免费开放。提供图书资源借阅、咨询、检索、电子资源检索免费服务；提供多媒体室公益讲座、会议、展览、演讲比赛、电影放映等免费服务；提供办证、验证、存包、饮用水等免费服务；对各乡镇文化站图书室、农家书屋、社区图书室免费业务辅导；对共享工程基层服务点免费提供资源和辅导。

  二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况

根据剑阁县财政局《关于下达2018年中央和省级补助图书馆免费开放专项资金预算的通知》（剑财预[2018]45号），下拨图书馆2018年图书馆免费开放运行保障资金17.6万元。

图书馆是公益性窗口服务单位，所需资金均按规定由国家或地方财政全额拨款，项目无自筹资金。

（二）项目资金使用情况分析

截至2018年12月30日,项目资金已确认支付数17.6万元，占支付指标的100 %，其中：报刊购置费22642元、水电费30985万元、购买服务支出30700元、网络费30000万元、宣传费用21600元、读者办公费22370元、活动费用6731元、其他商品和服务费10972元。

（三）项目资金管理情况分析

我馆认真做好了免费开放的前期准备工作，充分考虑免费开放后可能遇到的各种情况和问题，成立了免费开放领导小组，制定了免费开放资金管理办法，要求资金专款专用，资金使用单独建账，文广新局财务不定期检查我馆资金使用情况，账务由剑阁县财政国库支付中心统一核算。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

经项目任务分解，主要由图书馆办公室、财务室负责组织实施。 

其中：

办公室负责免费开放区域水电管理及日常设备设施维修维护；

业务部门负责开展各项读者活动，其他相关部门协助完成；

采编部负责社区图书馆图书购置。

（二）项目管理情况分析

项目管理按照《四川省省本级项目支出预算管理办法》规定，对项目的实施实行项目管理责任制，项目负责人根据通过的项目计划和实施方案，具体组织项目实施。财务室按照财务、预算管理制度，对专项资金项目的实施、付款等环节进行管理和监督。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

图书馆免费开放运行保障费项目为经常性项目，项目资金用途为保障剑阁县图书馆2018度正常运行，项目实施严格按照资金涉及范围进行，其中：

免费开放区域2018度供水供电全年正常运行；

日常设备设施维修更换及时；

全年接待到馆读者4.1万人次，新办借阅证664个，征订各类报刊128种，外借图书50117册次，电子阅览室接待读者4608人次，接待政府信息查询136人次，接待盲人读者85人次。 

为丰富人民群众节日期间的文化生活，我馆在春节期间正常对外开放并举办了迎春谜语有奖竞猜活动。谜语活动共设有不同难度的五千余条谜语，内容丰富，融知识性和趣味性于一体，参与性强，凡是猜对谜语的读者，均可获得奖品。

为了给读者提供多种阅读方式，使读者在第一时间在线阅读全国各地最新报刊，我馆新购触摸屏报刊阅读系统一套及少儿阅读机一套，该系统操作方便，使用便捷，极大的方便了广大读者，成为我馆服务的一个亮点。

举办了《学习贯彻习近平总书记系列重要讲话》《弘扬爱国奋斗精神建功立业新时代》《不忘初心 继续前进——认真学习贯彻党的十九大精神》《砥砺奋进的五年》《新起点 新征程》《伟大的胜利——纪念中国人民抗日战争胜利70周年》《改进工作作风 密切联系群众》《牢记历史 振兴中华》等主题新闻图片展12次。

“4.23”世界读书日继续在县委、县政府及政务中心三个图书漂流服务点放漂图书一千余册。

利用流动图书动车开展“图书七进”活动。为一步推进农村科学文化知识的普及与提高，参与实施科教兴国战略，实现“全面建设小康社会”的奋斗目标，我馆利用图书流动车积极开展送文化下乡活动，先后到达汉阳、普安、碗泉、白龙等乡镇和各乡镇学校。共分发编印的农科资料10000余份，赠送图书3000余册。

开展图书进机关活动，先后为县政协、九三学社、县法院、剑门关镇卫生院图书室配送图书1200余册，并对图书上架、借阅做了业务辅导。

11月7日在图书馆三楼学术报告厅举办了“回眸40年拥抱新时代”庆祝改革开放40周年诗歌诵读比赛，全县共有一百多名诵读爱好者参加了这次活动。在参赛选手中，最终选出了两名优秀诵读者，她们将代表剑阁县参加广元市的诗歌诵读比赛。

为了通过社区矫正组织对刑满释放人员及缓刑人员进行社会化的教育，使罪犯适应并顺利回归社会；从而达到预防犯罪，维护社会稳定，实现国家的长治久安。剑阁县图书馆充分发挥其社会教育职能作用，分别在下寺镇、剑门关镇司法所建立了法治书屋，每个书屋配送法律、种养殖、实用技术等图书300余册。

为进一步推进农村科学文化知识的普及与提高，参与实施科教兴国战略，实现“全面建设小康社会”的奋斗目标，我馆利用图书流动车积极参加全县统一组织的迎新春送文化下乡活动，先后到达开封、普安、张王、上寺等乡镇和学校。共分发编印的农科资料14000余份，赠送图书5000余册。

对25个图书馆分馆，分馆图书统一编目进入图书馆管理系统，并对管理员进行了图书分类、排架、流通等业务培训。

加强全县乡镇文化站、农家书屋和村级文化信息资源共享工程建设的指导工作。从规范管理着手，把图书的分类上架、阅览外借制度、图书管理人员制度落实到位，做到制度上墙、分类清楚、摆放整齐、借阅登记的原则免费向广大群众开放。

继续做好县城21个公共阅报栏的管理工作。专人负责管理阅报栏，保证了报纸按时展出，确保了县城居民对时事政治的了解。

五、项目的效益性分析

1、项目实施对经济和社会的影响

项目实施保障了剑阁县图书馆免费开放及正常运行，满足人民群众日益增长的精神文化需要，保障人民基本文化权益。

2、项目的可持续性分析

图书馆是公益性窗口服务单位，国家及地方财政每年均全额拨款,保障图书馆免费开放的可持续性。

成效指标-群众满意度（服务量、服务设施、服务质量）：根据第六次公共图书馆评估定级要求，进行了图书馆读者满意度调查问卷调查，共收到读者问卷调查360份，读者满意率为98%

效率指标-开放时间量：剑阁县图书馆2017度每周开放时间为63小时

六、存在的问题和建议

（一）存在的问题

1.由于地方财政未预算购书经费，致使我馆藏书数量、种类不足；

2、由于到馆读者日益增多，现有免费开放资金已不能满足支出需要；

3、由于图书馆面积受限，图书事业的持续发展受到很大影响；

4、数字化建设还需加强。

(二)建议

财政将免费开放配套资金预算到位，并预算年度购书经费。 

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表