剑阁县碗泉乡人民政府2015年部门决算编制及”三公“经费决算报表

  按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
  一、单位基本职能及主要工作
    我单位属于行政机关，主要负责辖区内的党务政务工作。
  二、单位概况
  我单位为行政机关，属于一级决算单位，机构编制管理部门核定编制人数17人，其中：行政编制人数13人，事业编制4人。截止2015年12月31日职工人数12人，其中行政编制人数10人，事业编制人数2人。单位执行《行政单位会计制度》。
  三、收支决算总体情况
  2015年本单位收入决算总额为403.1万元，其中：当年财政拨款收入403.1万元,上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元；上年结转收入0万元。
  2015年本单位支出决算总额为403.1万元，其中：一般公共服务支出220.1万元，教育支出16.2万元，文化与传媒支出14.5万元，社会保障和就业支出1.6万元，医疗卫生与计划生育支出6.8万元，城乡社区支出3万元，农林水支出137.6万元，住房保障支出3.3万元，其他支出0万元；年末结转和结余0万元。
  四、财政拨款支出决算情况
  本单位财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及其他相关工作任务。
  基本支出，是用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
  项目支出，是用于保障机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
  按支出功能分类主要用于以下方面:
  （一）一般公共服务支出220.1万元，主要用于政府机关正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务发展目标的专项业务工作的经费。
  （二）教育支出16.2万元，主要用于解决辞退民办教师生活补助。

    （三）文化与传媒支出14.5万元，主要用于文化、广播工作人员正常运转的日常支出和解决老放映员生活补助。

（四）社会保障和就业支出1.6万元，主要用于政府机关及下属事业单位开支的离退休经费、病故人员家属的一次性抚恤金及丧葬补助。
  （五）医疗卫生支出6.8万元，主要用于机关及下属事业单位基本医疗保险缴费及公务员医疗补助。

（六）城乡社区支出3万元，主要用于场镇日常保洁及垃圾清运费。
  （七）农林水支出137.6万元，主要用于村组干部生活补助、村日常运转、公共运行服务、大学生村官生活补助等支出。
  （八）住房保障支出 3.3万元，主要用于机关及下属事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
   五、财政拨款“三公”经费情况
  2015年本单位“三公”经费财政拨款支出3.47万元，较2014年有所下降。主要是继续认真贯彻落实党政机关厉行节约有关要求，强化管理，严控因公临时出国（境）规模，规范公务接待活动，加强公务用车管理。
  （一）公务接待费
  2015年公务接待费3.47万元，公务接待169批次，共计702人，主要用于接待县委、县政府及县级部门、友邻乡镇等检查、考核、考察学习等公务活动。
  （二）因公出国（境）经费
  2015年因公出国（境）费0万元。参加上级单位组织的出国（境）团组0个，出国（境）0人。
  （三）公务用车购置及运行维护费
  2015年公务用车购置及运行维护费  万元,
  截至2015年12月底，无公务车辆。
  2015年车辆运行维护费支出   万元，用于保证机关执行公业务活动，开展到市县开会、出差、工作调研、工作检查、应急等工作所需的公务用车等租车费支出。
  六、机关运行经费安排情况
  本单位2015年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计 43.4万元。
    附表一：2015年收入支出决算总表（财决01表）
    附表二:2015年财政拨款收入支出决算总表（财决01-1表）
    附表三：2015年收入决算表（财决03表）
    附表四:2015年支出决算表（财决04表）
    附表五：2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（财决08-1表）
    附表六：2015年部门决算相关信息统计表

附表七：2015年政府采购情况表

                  剑阁县碗泉乡人民政府

                     2016年8月20日