剑阁县体育局2016年部门决算编制说明

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1、贯彻实施国家体育工作的法律法规，研究拟订全县体育工作计划并组织实施；

2、研究体育发展战略，拟订全县体育事业发展规划，负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育领域的机制体制改革。

3、统筹规划全县群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体制监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。

4、统筹规划全县竞技体育发展，指导体育训练、体育竞赛和运动队伍建设，组织和统筹参加上级综合性运动会，负责组织协调县级综合性运动会的竞赛工作。

5、统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少体育工作。

6、拟订全县体育发展政策，规划体育服务管理，推动体育标准化建设，负责监督管理全市体育彩票销售工作。

7、管理体育外事有关工作，组织开展与县外的体育交流与合作。

8、分类体育科研、技术攻关和成果推广工作。

9、承担县政府公布的有关行政审批事项。

10、承办县政府交办的其它事项。

（二）2016年重点工作完成情况

 项目推进：年初根据工作安排对今年拟实施项目进行规划，投入200余万元，顺利完成了体育馆LED影音录播回放系统、武术散打器材、体操训练器材、运动员宿舍空调和农民健身工程等6个项目以及会议室改造工程，为我县开展业余训练、承办省锦标赛、举办各类体育赛事和推动全民健身工作提供了强有力的保障。

 群众活动：甘肃文县、陕西宁强、绵阳梓潼等县市参加的川陕甘友邻市县男子篮球邀请赛和绵阳、阆中、广元和四县三区乒乓球协会参加的剑阁县“金穗杯”乒乓球团体邀请赛开创了剑阁办赛的新模式；中国亭子湖第一届钓鱼比赛成为亭子湖库区蓄水以来的首个水上赛事；成功承办了全国青少年宫乒乓球及象棋比赛和广元市第二届老运会健身秧歌比赛。

备战省十三运会 ：顺利承办2016年四川省武术散打锦标赛。业余训练常态推进，所有在训项目注册运动员100余人参加了四川省2016年度相关项目锦标赛，取得3个第三、4个第五的好成绩，为2018年省运会打下坚实基础。

脱贫攻坚：众筹专项资金2.5万元，赠送爱心鸡苗2500只到农户手中见成效，助力贫困户核桃、养殖等产业发展；提早规划启动贫困户易地搬迁工作，首个易地搬迁居民点实现零经费启动，目前已经进入基础开挖阶段，采购健身路径50条，配合全县脱贫攻坚大局，做好农业园区、2016年33个脱贫村、23个文化综合示范村体育设施配套。投入50余万元，建成秀钟乡农民体育健身广场，进一步完善了秀钟乡群众健身基础设施。

二、部门概况

剑阁县体育局，一级预算单位，参照公务员管理事业单位。下属事业单位1个。单位编制数12个，其中行政编制5个，事业编制7个，实有在职人数12名，其中行政人员5人，事业人员7人。

三、收支决算总体情况

2016年体育局收入合计320.12万元，其中：财政拨款收入320.12万元，占100%。

2016年体育局支出合计300.12万元，其中：基本支出96.12万元，占32%；项目支出204万元，占68%。

四、财政拨款收支决算情况

2016年度财政拨款收支总决算320.12万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计减少323.62万元，下降50%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

体育局2016年度一般公共预算财政拨款支出240.12万元，占本年支出合计的80%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少95.62万元，下降28.48%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

体育局2016年一般公共预算财政拨款支出240.12万元，主要用于以下方面:文化体育与传媒支出219.54，占91.6%；社会保障和就业支12.25万元，占5%；医疗卫生支出4.97万元，占2%；住房保障支出3.36万元，占1.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.文化体育与传媒（类）207（款）03（项）:2016年决算数为219.54万元，完成预算100%。其中行政支出（2070301）75.24万元，体育竞赛支出（2070305）27万元，体育场馆支出（2070307）90万元，其他体育支出（2070399）27万元。

    2.社会保障和就业（类）208（款）05（项）05:2016年决算数为12.25元，完成预算100%。
　　3.医疗卫生与计划生育（类）210（款）005（项）:2016年决算数为4.97万元，完成预算100%。

4、住房保障支出（类）221（款）02（项）：2016年决算数为3.36万元，完成预算100%.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

体育局2016年一般公共预算财政拨款基本支出96.12万元，其中：

人员经费84.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费11.38万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

体育局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为3万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为2万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为1万元，完成预算100%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1.13万元，下降27%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.12万元，下降36%；公务接待费与15年持平。增减变动的主要原因，2016年10月份开始单位公务车统归于机关事务管理局。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算2万元，占67%；公务接待费支出决算1万元，占33%。具体情况如下：

  1.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费2万元,其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费支出2万元。主要用于公务出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费1万元。全年公务接待38次，接待人员120余人。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

体育局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出60万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，体育局机关运行经费支出75.54万元，总体与2015年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2016年度，政府采购支出总额111.19万元，其中：政府采购货物支出111.19万元，主要用于体育健身器材和路径器材、武术散打设备、体育馆高清LED显示屏等设施采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，县体育局固定资产总额：4774.51万元，主要包括体育馆在内的基本建筑及其他构筑物。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.文化体育与传媒支出：

（类）207（款）03（项）01，指行政单位的基本支出；

（类）207（款）03（项）05指综合性或单项性体育比赛支出；

（类）207（款）03（项）07指体育场馆建设和维修支出；

（类）207（款）03（项）99指除开行政运行、体育训练、体育场馆、群众体育以外的其他体育类支出。

8.社会保障和就业（类）208（款）05（项）05：指机关事业单位养老保险支出。

9.医疗卫生与计划生育（类）210（款）05（项）02：指事业单位医疗服务开支。

10.住房保障支出（类）221（款）02（项）01:住房公积金支出。

11.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

12.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表一：收入支出决算总表

附表二：收入决算表

附表三：支出决算表

附表四：财政拨款收入支出决算表

附表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

附表六：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附表七：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表八：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

附表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表附表十：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表十一：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十二：国有资本经营预算支出决算表