（一）主要职能。
剑阁县公路运输管理所是参照公务员法管理的行政执法事业单位，承担着全县客货运输、汽车维修、搬运装卸、机动车驾驶员培训和运输服务六大市场的安全源头管理工作。
根据县编委《关于理顺县运管所管理体制核定人员编制和制定管理办法的通知》（剑编委〔1992〕10号）文件精神，主要职能职责如下：
1.贯彻执行国家有关公路运输的方针、政策、法规，负责对行业的指导、统筹协调、服务、监督工作。
2.制订并组织实施公路运输行业的发展规划、经济技术标准。
3.负责行业教育和职工培训。
4.负责行业的统计和考核。
5. 负责运力的宏观调控。
6. 负责公路客货运输、道路运输站（场）经营、机动车维修经营、机动车驾驶员培训、客车租赁、货运代理和配载管理。
7.负责营运车辆的技术管理。
8.安排下达指令性运输计划，组织指导性运输、合同运输。
9.指导和管理运输业户的生产、安全、经营活动。
10.查堵国家禁、限物资的运输，开展行业稽查工作。
11.处理违章、违规和调解、仲裁有关纠纷。
（二）2018年重点工作完成情况。
1、强化机关党建工作，加强队伍建设。以“作风建设年”、“作风纪律深化年”活动为抓手，坚决深入贯彻落实全面从严治党要求，进一步锤炼干部作风，切实增强“四个意识”的精神，建设高素质专业化干部队伍。
2、积极开展道路运输行业安全生产领域“打非治违”专项行动，严厉打击道路运输安全生产领域的非法违法生产经营行为，排查治理安全隐患，规范安全生产经营秩序。突出抓好对“两客一危”、农村客运、公交、出租、机动车维修、驾驶员培圳等行业领域监督检查。
3、补齐农村“四好公路”农村客运短板，按照“疏堵结合、标本兼治”的工作原则，创新推出农村客运定制和区域化经营模式，在白龙片区开展农村客运区域化经营试点工作。
4、宣传和贯彻《机动车维修管理规定》，加强事中和事后监管，开展维修企业备案工作，推动二类维修企业“环保”达标，逐步规范三类维修企业污染防治工作。
5、加强驾培行业管理，治理驾培行业乱象，开展机动车驾驶员培训和教育工作。
6、持续做好全县客货运周转量调查统计工作。
7、完善农村“四好”公路运输配套服务。
8、做好节假日期间剑门关景区游客运输安全保障及中、高考师生运输工作。
9、继续开展帮扶活动，协助贫困户改善生产生活状况，提升产业发展能力。截止2018年12月，剑南村已有19户贫困户提前脱贫，元柏村已脱贫户未发生返贫现象。
10、完成县委县政府及上级主管部门安排的其他临时性工作。
剑阁县公路运输管理所无下属二级单位。
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度年初结转和结余256.15万元，本年收入1645.31万元。本年收、支总计1901.45万元。与2017年相比，收、支总计各增加23.79万元，增长1.45%。主要变动原因是2018年成品油价格改革对交通运输的补贴增加。
二、 收入决算情况说明
2018年本年收入合计1901.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1645.31万元，占86.5%；2018年度一般公共预算拨款年初结转和结余256.15万元，占13.5%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、 支出决算情况说明
2018年本年支出合计1901.45万元，其中：基本支出481.87万元，占25.34%；项目支出1419.59万元，占74.66%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度年初结转和结余256.15万元，本年收入1645.31万元。2018年财政拨款收、支总计1901.45万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加23.79万元，增长1.45%。主要变动原因是2018年成品油价格改革对交通运输的补贴增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1901.45万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加23.79万元，增长1.45%。主要变动原因是2018年成品油价格改革对交通运输的补贴增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1901.45万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出425.05万元，占22.35%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出32.74万元，占1.72%；医疗卫生支出13.66万元，占0.72%；住房保障支出10.41万元，占0.55%；对企事业单位政策性补贴1419.59万元，占74.66%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年般公共预算支出决算数为1901.45，完成预算100%。其中：
1.交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理2140112（项）: 支出决算为425.05万元，完成预算100%。
2.交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴2140401；对农村道路客运的补贴21404012；对出租车的补贴2140403（项）: 支出决算为1419.59万元，完成预算100%。
3.教育（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0*%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
4.科学技术（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
5.文化体育与传媒（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费2080505（项）: 支出决算为32.74万元，完成预算100%。
7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗2101102（项）:支出决算为13.66万元，完成预算100%。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金2210201（项）:支出决算为10.41万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出1901.45.万元，其中：
人员经费390.57万元，主要包括：基本工资86.78万元、津贴补贴70.24万元、绩效工资19.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费32.74万元、职工基本医疗保险缴费13.66万元、其他社会保障缴费1.07万元、其他工资福利支出156万元、住房公积金10.41万元。
公用经费91.29万元，主要包括：办公费3万元、印刷费1.53万元、咨询费1.5万元、手续费0.07万元、水费0.16万元、电费5.66万元、邮电费0.36万元、差旅费23万元、维修（护）费3.24万元、会议费0.68万元、培训费3.65万元、公务接待费2.98万元、劳务费3.21万元、被装购置费12.3万元、工会经费6.23万元、福利费0.89万元、公务用车运行维护费21万元、其他交通费0.48万元、其他商品和服务支出1.35万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为23.98万元，完成预算99.9%，决算数小于预算数的主要原因是主要原因是厉行节约，压缩接待费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算21万元，占100%；公务接待费支出决算2.98万元，占99%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出21万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年决算数持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2018年12月底，单位共有公务用车7辆，其中：轿车7辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出21万元。主要用于交通运输行政执法，运输行业安全管理（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出2.98万元，完成预算99%。公务接待费支出决算比2017年减少0.03万元，下降0.01%。主要原因是主要原因是厉行节约，压缩接待费开支。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待78批次，596人次（不包括陪同人员），共计支出2.98万元，具体内容包括：省、市、县领导对我县道路运输市场安全检查及工作指导。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，剑阁县公路运输管理所在年初预算编制中没有绩效评估任务。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，剑阁县公路运输管理所机关运行经费支出481.87万元，比2017年减少73.14万元，下降13.18%。主要原因是职工正常退休。
（数据来源财决CS05表）
（二）政府采购支出情况
2018年，剑阁县故那里运输管理所政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（数据来源财决CS06表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，剑阁县公路运输管理所共有车辆7辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附表
主办单位： 剑阁县人民政府办公室
建设与维护：广元市电子政务外网运营中心
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川公网安备 51082302000134号
联系电话:(0839)6666670传真:(0839)6600947 网站标识码:5108230052
