剑阁县摇铃乡人民政府2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。剑阁县摇铃乡人民政府属财政预算一级行政事业单位，执行行政事业单位会计制度、宗旨和业务范围，按照国家有关劳动就业和社会保障的政策、法规，对乡镇在职人员实行管理和服务。

（二）2017年重点工作完成情况。

2017年我乡建档立卡贫困户498户1479人，实施易地搬迁66户212人，同步搬迁5户12人，实施农村危旧房改造55户，落实产业扶贫政策，成立村集体经济组织2个。

二、部门概况

本单位无下属二级单位。

三、收支决算总体情况说明

2017年剑阁县摇铃乡人民政府本年收入合计458.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入458.28万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。2017年本年收入合计较2016年增加7.06万元，增长1.56%，变动的主要原因是人员新增，工作经费增加。

2017年剑阁县摇铃乡人民政府本年支出合计458.28万元，其中：基本支出323.00万元，占70.48%；项目支出135.28万元，占29.52%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。2017年本年支出合计较2016年增加7.06万元，增长1.56%，变动的主要原因是人员新增，工作经费增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收入总计458.28万元，支出总计458.28万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加7.06万元，增长1.56%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出458.28万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加7.06万元，增长1.56%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出458.28万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出131.98万元，占28.8%；教育支出18.84万元，占4.11%；社会保障和就业支出22.86万元，占4.99%；医疗卫生支出10.14万元，占2.21%；住房保障支出6.25万元，占1.36%；文化体育和传媒支出17.13万元，占3.74%；城乡社区支出12.37万元，占2.7%；农林水支出230.57万元，占50.31%；资源勘探信息等支出8.13万元，占1.77%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务：2010104人大会议2017年决算数为2.50万元，完成预算100%；2010108代表工作2017年决算数为0.20万元，完成预算100%；2010301行政运行2017年决算数为103.51万元，完成预算100%；2010302一般行政管理事务2017年决算数为11.93万元，完成预算100%；2010507专项普查活动2017年决算数为1.00万元，完成预算100%；2010601行政运行2017年决算数为12.65万元，完成预算100%；2011102一般行政管理事务2017年决算数为0.20万元，完成预算100%；

2.教育: 2050999其他教育费附加安排的支出2017年决算数为18.84万元，完成预算100%。

3.文化体育与传媒:2070109群众文化2017年决算数为0.41万元，完成预算100%；2070401行政运行2017年决算数为15.31万元，完成预算100%；2070402一般行政管理事务2017年决算数为0.82万元，完成预算100%；2070406电影2017年决算数为0.59万元，完成预算100%。 

4.社会保障和就业:2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2017年决算数为19.70元，完成预算100%；2080805义务兵优待2017年决算数为3.17元，完成预算100%。

5.医疗卫生与计划生育:2101101行政单位医疗2017年决算数为8.09万元，完成预算100%；2100717计划生育服务2017年决算数为2.06万元，完成预算100%。
    6.城乡社区支出：2120101行政运行2017年决算数为9.37万元，完成预算100%；2120501城乡社区环境卫生2017年决算数为3.00万元，完成预算100%。

7.农林水支出：2130122农业生产支持补贴2017年决算数为0.60万元，完成预算100%；2130152对高校毕业生到基层任职补助2017年决算数为0.42万元，完成预算100%；2130505生产发展2017年决算数为17.56万元，完成预算100%；2130599其他扶贫支出2017年决算数为7.58万元，完成预算100%；2130701对村级一事一议的补助2017年决算数为60.00万元，完成预算100%；2130705对村民委员会和村党支部的补助2017年决算数为144.40万元，完成预算100%。

8.资源勘探信息等支出：2150801行政运行2017年决算数为8.13万元，完成预算100%。

9.住房保障支出：2210201住房公积金2017年决算数为6.25万元，完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出323万元，其中：

人员经费259.32万元，主要包括：基本工资62.62万元、津贴补贴49.36万元、奖金2.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.70万元、其他社会保障缴费9.10万元、生活补助109.33万元、住房公积金6.25万元。　　

公用经费63.68万元，主要包括：办公费38.34万元、印刷费1.14万元、咨询费0.60万元、电费0.60万元、邮电费1.15万元、差旅费7.59万元、会议费1.99万元、培训费2.07万元、工会经费0.42万元、福利费1.04万元、其他交通费8.74万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算为3.26万元，完成预算100%，与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.26万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0元。截至2017年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出3.26万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待124批次，744人次（不包括陪同人员），共计支出3.26万元，主要用于上级检查、审计、督察等工作。

公务接待费支出决算比2016减少0.23万元，下降6.6%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年，摇铃乡人民机关运行经费支出63.68万元，比2016年减少12.52万元，下降16.43%。

（二）政府采购支出情况

2017年，摇铃乡人民政府政府采购支出总额0.98万元，其中：政府采购货物支出0.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，摇铃乡人民政府共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

本部门2017年未开展绩效目标管理。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

本部门未对2017年整体支出开展绩效自评。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门无下属单位。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的预付及预收款项等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务：2010601行政运行，指反映行政单位的基本支出；2010605财政国库业务，反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出；2010607信息化建设，反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出；2010699其他财政事务支出，反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

10.社会保障和就业支出：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

11.医疗卫生与计划生育支出：2101101行政单位医疗，反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，安国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗纠纷。

12.农林水支出：2130899其他普惠金融发展支出，反映各级财政部门用于除上述方式以外的其他普惠金融发展的支出。

13.住房保障支出：2210201住房公积金，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表一：收入支出决算总表

附表二：收入决算表

附表三：支出决算表

附表四：财政拨款收入支出决算总表

附表五：财政拨款支出决算明细表

附表六：一般公共预算财政拨款支出决算表

附表七：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附表八：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表九：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

附表十：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十一：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表十二：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十三：国有资本经营预算支出决算表