剑阁县档案馆2020年部门预算编制说明

剑阁县档案馆2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作
（一）剑阁县档案馆职能简介

1. 贯彻执行《中华人民共和国档案法》、《档案法实施办法》、《四川省国家档案馆管理办法》、《档案违纪违法行为处理规定》以及党和国家有关档案保管的方针、政策;制定县档案馆内档案保管规章制度,并组织实施。

2. 制定县档案馆管理事业发展的中长期规划和年度计划并组织实施。

3. 收集和接收县档案馆保管范围内对国家和社会有保存价值的档案;对所保存的档案进行科学的整理和全理、保管和利用;采取各种形式开发馆藏档案信息资源依法向社会开放档案,编辑出版档案史料,为经济建设、社会发展和科学研究服务。

（二）剑阁县档案馆2020年重点工作

1.优化档案利用服务。强化服务手段，简化利用手续，优化查阅环境，增添便民利民措施，进一步提升服务能力和质量；积极做好未开放档案利用行政审批工作，严格执行未开放档案利用审核程序，依法为利用者提供未开放档案查阅服务。

2.加强档案保管保护。进一步提高库房规范化管理水平，加强档案虫霉防治工作，不定期抽查库房温湿度监测和档案保管状况，完善杀虫灭菌工作制度和操作要求；加强档案安全建设，完善档案安全工作机制，确保档案实体和档案信息安全。

3.推进重点档案保护与开发。继续实施国家重点档案目录基础体系建设项目，做好民国档案文件级目录著录工作。

4.做好档案编研工作。围绕中心、服务大局，深度挖掘馆藏档案资源，为县委、县政府提供决策参考依据。

5.积极争取县委、县政府的支持加快推进档案馆舍建设。

6.切实做好全县脱贫攻坚档案资料的指导、收集、规范整理归档工作。加大对全县脱贫攻坚档案资料规范管理、迎检、检查的指导力度，统一、规范资料相关目录、装订、装具样式，全力为脱贫攻坚检查、验收服好务。

7.高标准严要求打造机关档案室规范化管理示范点。严格按照《四川省机关档案工作规范化管理标准》指导机关档案室规范化管理达标升级工作。

8.开展业务学习和培训，解读新的《归档文件整理规则》。

9.加强档案部门自身建设。加强党的建设、党风廉政建设和干部人才队伍建设等工作。

10.积极完成县委、县政府和市局馆下达的各项目标任务。

二、单位基本情况

（一）人员情况

剑阁县档案馆总编制12名，其中行政编制2名，参公编制6名，事业编制1名，工勤编制1名。在职人员总数10人，其中行政人员2人，参公人员6人，事业人员1人，工勤人员1人；退休人员8人。固定资产总额14.79万元。

（二）部门预算单位构成情况

剑阁县档案馆属于全额拨款事业单位（参公），无二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，剑阁县档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、农林水支出。剑阁县档案馆2020年收支总预算1338359.39元,比2019年收支预算总数减少226759.61元，主要原因是项目支出、人员经费减少。

（一）收入预算情况

剑阁县档案馆2020年收入预算1338359.39元，其中：上年结转37288.95元，占0.3%；一般公共预算拨款收入1301070.44元，占99.7%。
  （二）支出预算情况
    剑阁县档案馆2020年支出预算1338359.39元，其中：基本支出1243359.39元，占92.9%；项目支出95000元，占7.1%。
  四、财政拨款收支预算情况说明
  剑阁县档案馆2020年财政拨款收支总预算1338359.39元,比2019年财政拨款收支总预算减少226759.61元，主要原因是项目支出、人员经费减少。 

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1301070.44元、上年结转一般公共预算拨款收入37288.95元；支出包括：一般公共服务支出1123035.63元、社会保障和就业支出108503.84元、卫生健康支出54251.92元、住房保障支出47568元、农林水支出5000元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明
  （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
  剑阁县档案馆2020年一般公共预算当年拨款1301070.44元，比2019年预算数减少减少264048.56元元，主要原因是减少项目支出，人员经费减少。   

（二）一般公共预算当年拨款结构情况
  一般公共服务支出1085746.68元,占83.45%；社会保障和就业支出108503.84元，占8.34%；卫生健康支出54251.92元，占4.17%；住房保障支出47568元，占3.66%；农林水支出5000元，占0.38%。
    （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
  1.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）：2020年预算数为995746.68元，主要用于：机关及事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）2020年预算数为90000.00元，主要用于：  档案库房管理运行支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020年预算数为108503.84元，主要用于县档案馆机关基本养老保险缴费支出。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2020年预算数为54251.92元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费。

5.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:2020年预算数为5000元，主要用于：单位开展脱贫攻坚工作经费支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为47568元，主要用于：单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

剑阁县档案馆2020年一般公共预算基本支出1206070.44元，其中：人员经费1116385.77元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金等支出。
  公用经费89684.67元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
  剑阁县档案馆2020年“三公”经费财政拨款预算数8000元，其中：公务接待费8000元，公务用车购置及运行维护费0元。
  （一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算，执行中，县财政根据各单位上报的2020年因公临时出国（境）任务，按程序报批后下达预算。剑阁县档案馆将及时公开因公出国（境）经费预算。
  （二）公务接待费较2019年预算下降57%。
  2020年公务接待费计划用于执行接待、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
   （三）公务用车购置及运行维护费与2019年预算持平。
  单位未有公务用车
  2020年未安排公务用车购置费。
   八、政府性基金预算支出情况说明
   剑阁县档案馆2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
  九、国有资本经营预算支出情况说明
  剑阁县档案馆2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
  十、其他重要事项的情况说明
  （一）政府采购情况
  2020年，剑阁县档案馆没有安排政府采购预算。

（二）国有资产占有使用情况
  截至2019年底，县档案馆无车辆。

（四）绩效目标设置情况
  绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年剑阁县档案馆项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
  十一、名词解释
  （一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
  （二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  （三）一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（十二）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（十三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
  （十四）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
  （十五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
  （十八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  （十九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  （二十）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
  附件：表1.部门收支总表
     表1-1.部门收入总表
     表1-2.部门支出总表
     表2.财政拨款收支预算总表
     表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
     表3.一般公共预算支出预算表
     表3-1.一般公共预算基本支出预算表
     表3-2.一般公共预算项目支出预算表
     表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
     表4.政府性基金支出预算表
     表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
     表5.国有资本经营预算支出预算表
     表6.剑阁县2020年部门预算项目绩效目标

表7.部门整体支出绩效目标