剑阁县委老干部局2018年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

    （一）主要职能 

 我局主要是贯彻党中央、国务院和省委、省政府关于老干部工作方针、政策及市委、市政府的有关规定，对全县老干部工作进行指导、督促、协调和检查；研究提出有关老干部工作政策的意见，报县委、县政府决策；会同有关部门解决老干部和老干部工作中的有关问题。

指导和协调离休干部和享受副县级以上退休干部的待遇、管理和服务工作；检查、督促其政治、生活待遇的落实。

（二）2018年重点工作完成情况。

2018年重点工作完成情况良好。

二、部门概况

老干部局下属二级单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

  三、收支决算总体情况

2018年全年预算156.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入156.01万元，占100%。2018年本年收入合计较2017年增加45.50万元，增加29.16%。

2018年全年总支出156.01万元,其中:基本支出156.01万元,占100%，项目支出0万元，占0%。2018年本年支出合计较2017年增加45.50万元，增加29.16%。

四、财政拨款收支决算情况

老干部局2018年度财政拨款收支总决算156.01万元。与2017年财政拨款收支总决算的110.51万元相比，财政拨款收、支总计各增加45.50万元，增加29.16%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

老干部局2018年度一般公共预算财政拨款支出156.01万元，占本年支出合计156.01万元的100%。与2017年的110.51万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加45.50万元，增加29.16%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

老干部局2018年一般公共预算财政拨款支出156.01万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出148.21万元，占95%；医疗卫生支出4.13万元，占2.64%；住房保障支出3.18万元，占2.03%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）:2018年决算数为138.24万元，完成预算100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年决算数为9.97万元，完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2018年决算数为4.13万元，完成预算100%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年决算数为3.18万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

我局2018年一般公共预算财政拨款基本支出156.01万元，其中：

人员经费139.30万元，主要包括：基本工资28.71万元、津贴补贴11.25万元、绩效工资11.28万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.97万元、其他社会保障缴费70.06万元、生活补助0.72万元、奖励金0万元、住房公积金3.18万元。
  公用经费16.21万元，主要包括：办公费3.92万元、印刷费0.82万元、水费0.04万元、电费0.28万元、物业管理费0.02万元、邮电费1.11万元、会议费0.20万元、差旅费3.10万元、工会经费0.95万元、公务接待费1.00万元、公务用车运行维护费3.26万元、其他商品和服务支出0万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

我局2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.26万元，完成预算85.20%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行公务接待管理办法。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行费支出决算3.26万元，占81.50%；公务接待费支出决算1.00万元，占100%。具体情况如下：

１．公务用车运行费

2018年公务用车运行费3.26万元。较2017年相比减少0.01万元，减少0.3%，减少原因是控制出差次数。

２.公务接待费

2018年公务接待费1.00万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待92批次，200人，共计支出1.00万元。

公务接待费支出决算比201７年增加0.18万元，增加18%，主要原因是创建活动增多。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度，老干部局机关运行经费支出16.21万元，比2017年的21.19减少4.98万元，减少23.50%。减少原因是机关运行经费支出减少。

（二）政府采购支出情况

2018年，老干部局政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，老干部局公有车辆1辆，；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

本局未对2018年一般公共预算项目支出开展绩效目标管理。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

未开展绩效自评。

2018年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

未对下属单位开展绩效评价，未对项目开展绩效评价。

2018年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的预付及预收款项等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9社会保障和就业支出（类）…（款）…（项）：

2080503离退休人员管理机构指反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：

2101101行政单位医疗指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

1１.住房保障（类）…（款）…（项）：

2210201住房公积金反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附表一：收入支出决算总表

附表二：收入决算表

附表三：支出决算表

附表四：财政拨款收入支出决算总表

附表五：财政拨款支出决算明细表

附表六：一般公共预算财政拨款支出决算表

附表七：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附表八：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表九：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

附表十：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十一：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表十二：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十三：国有资本经营预算支出决算表