剑阁县柳沟小学校2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）实施小学义务教育，促进基础教育发展。    

（二）本年度全面认真完成了学校各项工作，有些方面还取得显著成效。

1、教育教学工作完成各项目标任务；

2、素质教育显特色；

4、文化建设上品味；

5、安全稳定无事故；

6、教育扶贫精准实；

7、关心职工用真情；

8、党政建设上台。 

二、部门概况

剑阁县柳沟小学校属一级预算事业单位；下属二级单位0个。

三、收支决算总体情况

2016年柳沟小学本年收入合计682.37万元，其中：财政拨款收入457.37万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2016年柳沟小学本年支出合计682.37万元，其中：基本支出454.37万元，占66.6%%；项目支出228万元，占33.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支决算情况

柳沟小学2016年度财政拨款收支总决算682.37万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加113.17万元，增长35.13%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

剑阁县柳沟小学校2016年度一般公共预算财政拨款支出659.37万元，占本年支出合计的96.7%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加250.8万元，增长38%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

柳沟小学2016年一般公共预算财政拨款支出659.37万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出578.75万元，占87.8%；社会保障和就业支出46.02万元，占7%；医疗卫生支出20.53万元，占3.1%；住房保障支出14.07万元，占2.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、教育支出

2016年决算数为578.75万元，完成预算100%。

（1）（2050201）学前教育支出：236.58万元；

（2）（2050202）小学教育支出：342.17万元；

2、 社会保障和就业支出:

（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出：2016年决算数为46.02万元，完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育支出:

（2100502）事业单位医疗支出：2016年决算数为20.53万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

柳沟小学2016年一般公共预算财政拨款基本支出659.37万元，其中：

人员经费318.07万元，主要包括：基本工资105.93万元、津贴补贴21.47万元、绩效工资108.69万元、机关事业单位基本养老保险缴费46.02万元、其他社会保障缴费21.77万元、生活补助59.74万元、住房公积金14.07万元、其他对个人和家庭的补助支出1.48万，其他工资福利支出14.02.
　　公用经费56万元，主要包括：办公费11.9万元、印刷费7.96万元、水费5.55万元、电费6.05万元、邮电费1.58万元、差旅费8.22万元、维修（护）费9.14万元、会议费0.7万元、培训费1.62万元、、工会经费0.94万元、福利费2.35万元。

（数据来源数据来源财决08-1表，罗列全部经济分类科目）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

柳沟小学2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.00万元，完成预算0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算0%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：学校本年度没有因公出国出境事件发生，没有因公务租车事件，公务接待严格按要求办理，严格控制接待费用。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.00万元，增长0%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0 %。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

柳沟小学2016年使用政府性基金预算财政拨款支出20万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金0万元。

附表一：收入支出决算总表

附表二：收入决算表

附表三：支出决算表

附表四：财政拨款收入支出决算表

附表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

附表六：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附表七：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表八：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

附表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表十一：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十二：国有资本经营预算支出决算表