剑阁县高池小学校2018年部门预算情况说明

一、基本情况

剑阁县高池小学校总编制33名，其中行政编制0名，参公编制0名，事业编制32名，事业工勤编制1名。在职人员总数30人，其中行政人员0人，参公人员0人，事业人员29人，事业工勤人员1人；离休人员0人，退休人员29人。固定资产总额477.3986万元。

主要职能职责如下：

实施小学义务教育，促进基础教育发展。

二、预算情况说明

剑阁县高池小学校2018年部门预算收入总数359.1461万元，较2017年部门预算收入总数387.927万元减少7.4%；2018年部门预算支出总数359.1461万元，较2017年部门预算支出总数387.927万元减少7.4％。减少的原因主要是人员减少。

部门基本支出预算359.1461万元，其中：人员支出331.7073万元，公用支出27.4388万元。

部门专项项目预算0万元(明细项目见附表)。

部门政府采购预算0万元，其中：……。

财政拨款安排“三公”经费预算0.5万元。其中：因公出国（境）经费0万元，2017年因公出国（境）经费预算0万元；公务接待费预算0.5万元，较2017年预算增加（减少）0%。公务用车运行维护费预算0万元，较2017年预算增加（减少）0%。