剑阁县商务和经济合作局 2019年部门预算编制说明

一、县商务和经济合作局职能简介

（一）职能简介

1、贯彻落实国家有关国内外贸易、外商投资和国际经济合作的法律、法规和方针、政策，拟订全县国内外贸易、外商投资和对外经济合作的政策措施，制订全县商务发展规划、计划并组织实施。

2、承担牵头协调全县整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订规范市场运行和流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业流通进行监督管理。

3、拟订促进转变外贸增长方式的政策措施，指导对外贸易行业执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗进出口商品和出口加工区的业务工作，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

4、负责全县对外经济合作工作，执行对外经济合作政策，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作和出境就业等，承担境外投资管理的责任，牵头负责外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作，组织管理我县承担的国家对外援助任务，管理多双边对我县的无偿援助和赠款（不含财政合作项目下外国政府及国际金融组织对我县赠款）等发展合作业务。

5、管理我县赴境外举办的各种商品交易和经贸推介活动，指导监督管理以剑阁县名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。

6、统筹指导全县投资促进工作。拟订全县投资促进政策、投资促进中长期规划和年度计划并组织实施。负责全县投资环境推介工作。统筹组织县级重大投资促进活动。牵头全县重大招商引资项目的促进和落实。推进投资促进和管理服务网络体系建设。

7、承担推进我县与港澳台地区经贸合作有关工作。

8、完成县委和县政府交办的其他任务。

9、职能转变。建立健全体制机制，加强对全县经济合作的统筹，推进内资和外资、招商与博览有机融合发展。优化精准招商、精品招商、集群招商路径和方式，提升开放合作平台影响力，提高招商引资质量，发展壮大重点产业。深入实施外商投资管理体制改革，进一步改进外商投资企业投资管理，提高投资便利化水平。提升与发达地区经济合作层次，推进全县投资促进分工协作、错位发展。加强对重大引进项目的跟踪服务，完善县级重大引进项目激励机制。促进全县博览事业快速发展。

（二）2019年重点工作

1、全年预计完成到位市外资金106亿元，省外到位资金42亿元，工业到位资金42亿元。

2、全年预计完成新签约亿元以上项目13个。其中，1-5亿元项目8个，5-10亿元项目4个，10亿元以上项目1个。

3、全年预计完成新开工亿元以上项目13个。其中，1-5亿元项目8个，5-10亿元项目4个，10亿元以上项目1个。

4、省市活动签约项目，履约率90% ，开工率80%，资金到位率30% ，投产率10%。

5、2019年实际到位外资目标100万美元。

6、2019年全县成广合作目标任务。完成签约项目数（含过渡企业）51家，开工建设数（含过渡企业）34家，投产建设数（含过渡企业）13家。

7、2019年东西部协作目标任务。一是出台《浙江扶贫协作企业剑阁投资支持政策》（剑府办发〔2018〕79号）;二是积极参与剑阁县党政代表团赴莲都考察、莲都党政代表团赴剑阁考察接待等工作并成功与10余家企业初步达成投资合作意向，引进4个项目，到位资金4亿元。东西部扶贫协作电商扶贫项目：建设运营“莲都·剑阁”东西部扶贫协作电商运营中心；开发10款电商扶贫明星产品；培育100名电商扶贫领军微商。2.国家级电子商务进农村综合示范项目。3.商务扶贫：完成农村电商人才培训200人次，在贫困村及所在乡镇改造提升乡镇级电商服务站4个、村级电商服务站8个，农产品网络销售额7000万元。

8、2019年外贸目标任务：全县进出口总额为600万元人民币，力争实现进出口实绩企业达2家；新培育外向型企业4家，新增备案企业2家以上；组织参加国际国内重点国际性展会企业4家，新增加工贸易企业（外向型制造业）1家。

9、全面完成脱贫攻坚任务。一是高度重视驻村帮扶工作，严格按照县委统一要求选派优秀驻村干部脱产驻村。二是积极开展驻村帮扶工作，定期组织帮扶干部与贫困户开展“三同”活动，与贫困户一起规划产业，督促产业落实，宣传脱贫攻坚政策，共同研究脱贫致富措施。三是狠抓产业发展。积极与乡村两级研究产业发展思路，专项拨付产业发展及招商引资经费1万元。为贫困户每个人免费赠送鸡苗20只，共计8880只，66600元，引导产业发展。四是注重帮扶质量，确保2019年全面脱贫摘帽。

二、单位基本情况

（一）人员情况

县商务和经济合作局总编制18名，其中行政编制11名，事业人员6名，工勤编制1人。在职行政编制7名，事业编制4名，工勤编制3名。在职人员总数14人，其中行政人员4人，参公人员3人，事业人员4人，工勤人员3人；固定资产总额93.76万元。 

（二）部门预算单位构成情况

县商务和经济合作局属行政机关，一级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县商务和经济合作局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、农林水事务支出。2019年收支总预算3355895元,比2018年收支预算总数增加361497元，主要原因是人员经费增加。

（一）收入预算情况

县商务和经济合作局2019年收入预算3355895元，一般公共预算拨款收入3355895元，占100%。

（二）支出预算情况

县商务和经济合作局2019年支出预算3355895元，其中：基本支出1550895元，占46%；项目支出1805000元，占54%。

四、财政拨款收支预算情况说明

县商务和经济合作局2019年财政拨款收支总预算3355895元,比2018年财政拨款收支总预算增加361497元，主要原因是人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入3355895元，支出包括：一般公共服务支出3049856元、社会保障和就业支出176907元、卫生健康支出66340元、住房保障支出57792元、农林水支出5000元。

一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县商务和经济合作局2019年一般公共预算当年拨款3355895元，比2018年预算数增加361497元，主要原因人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出3049856元,占90.9%；社会保障和就业支出176907元，占5.3%；卫生健康支出66340元，占2%；住房保障支出57792元，占1.7%；农林水支出5000元，占0.1%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：2019年预算数为:1550895元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费等日常公用经费。

2.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）08：2019年预算数为:1800000元，主要用于：招商引资日常公用支出，包括招商引资接待费、招商引资差旅费和招商引资其他费用。

3.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：2019年预算数为:5000元，主要用于：脱贫攻坚工作经费。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数为:57792元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费（项）：2019年预算数为:176907元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2019年预算数为:66340元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

县商务和经济合作局2019年一般公共预算基本支出1550895元，其中：人员经费1368484元，主要包括：基本工资、津补贴、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费182411元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费、会议费、公务接待费、工会经费和福利费支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县商务和经济合作局2019年“三公”经费财政拨款预算数76000元，其中：公务接待费76000元，公务用车购置及运行维护费0元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算，执行中，县财政根据各单位上报的2019年因公临时出国（境）任务，按程序报批后下达预算。县商务和经济合作局将及时公开因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费较2018年预算下降5%。

2019年公务接待费计划用于执行接待执行公务、考察调研、检查指导、招商引资工作等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费、招商引资其他费用等支出。

（三）公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平

单位现有公务用车0辆。

2019年未安排公务用车购置费。

2019年安排公务用车运行维护费0元。

七、政府性基金预算支出情况说明

县商务和经济合作局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

县商务和经济合作局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，县商务和经济合作局机关是行政单位，机关运行经费财政拨款预算为182411元，比2018年预算增长34698元，增长23.5%，主要原因是人员经费增加。

（二）政府采购情况

2019年，县商务和经济合作局没有安排政府采购预算。

国有资产占有使用情况

截至2018年底，县商务和经济合作局所属预算单位共有车辆0辆。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年县商务和经济合作局项目经费按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

（三）一般公共服务支出（类）商务事务（款）行政运行（项）：指反映政府提供一般公共服务的支出，行政运行反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：扶贫其他扶贫支出，反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（七）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(十一)一般公共服务支出（类）商务事务（款）招商引资（项）：指反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出

（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费：纳入县商务和经济合作局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.剑阁县2019年部门预算项目绩效目标