剑阁县国土资源局2015年部门决算编制及“三公”经费决算报表

    按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、单位基本职能及主要工作

剑阁县国土资源局主要承担保护与合理利用土地资源、矿产资源的责任，组织监测，防治地质灾害和保护地质遗迹；依法管理水文地质、工程地质、环境地质工作，保护地质环境；编制全县国土资源发展战略和规划并组织实施，研究提出全县国土资源供需总量平衡的政策建议，拟订国土资源在经济运行、城乡统筹等方面的调控措施；承担起草国土资源规范性文件并监督实施，起草地质环境保护的规定、实施细则；监督检查乡镇人民政府执行和遵守国土资源管理法律、法规及土地、矿产资源规划、计划的执行情况；查处本辖区违反国土资源管理法律、法规的行为；组织调处权属纠纷，负责土地确权及各类土地登记资料的收集、整理、共享和汇交管理，提供社会查询服务；承担全县耕地保护的责任，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少；指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发的监督工作。

二、单位概况

本单位下属二级决算0单位，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况

2015年本单位收入决算总额为3087.08万元，其中：当年财政拨款收入3087.08万元,上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元；上年结转收入0万元。

2015年本单位支出决算总额为2909.08万元，其中：医疗保障支出36.01万元，城乡社区支出2021.41万元，国土海洋气象等支出834.23万元，住房保障支出17.43支出万元，年末结转和结余178万元。

四、财政拨款支出决算情况

本单位财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及其他相关工作任务。

基本支出，是用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）国土海洋气象等支出834.23万元，主要用于机关及下属事业单位正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作的经费。

（二）城乡社区支出2021.41万元，主要用于征地拆迁补偿、用地报批、土地开发及土地出让相关业务工作经费支出。

（三）医疗卫生支出36.01万元，主要用于机关及下属事业单位基本医疗保险缴费及公务员医疗补助。

（四）住房保障支出17.43万元，主要用于机关及下属事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、财政拨款“三公”经费情况

2015年本单位“三公”经费财政拨款支出22万元，较2014年有所下降。主要是继续认真贯彻落实党政机关厉行节约有关要求，强化管理，严控因公临时出国（境）规模，规范公务接待活动，加强公务用车管理。

（一）公务接待费。

2015年公务接待费10万元，公务接待128批次，共计2000人，主要用于接待国土资源业务开展的公务活动。

（二）因公出国（境）经费。

2015年因公出国（境）费 0万元。参加上级单位组织的出国（境）团组0个，出国（境0人。

（三）公务用车购置及运行维护费。

2015年公务用车购置及运行维护费12万元,
  截至2015年12月底，共有公务用2辆，其中：轿车0辆、越野车2辆、其他车型0辆。
  2015年车辆运行维护费支出12万元，用于保证机关及下属事业单位执行公业务活动，开展基层工作调研，工作检查等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、机关运行经费安排情况

本单位2015年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计0万元。

附表一：2015年收入支出决算总表（财决01表）

附表二:2015年财政拨款收入支出决算总表（财决01-1表）

附表三：2015年收入决算表（财决03表）

附表四:2015年支出决算表（财决04表）

附表五：2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（财决08-1表）

附表六：2015年部门决算相关信息统计表

附表七：2015年政府采购情况表

剑阁县国土资源局

                                    2016年8月22日