中共剑阁县委农村工作委员会2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

1、为县委确定“三农”工作方针、政策提供决策依据，作好基础工作，研究起草县委指导“三农”工作的文件，研究制定推进农村经济发展政策。负责县级部门涉及农村重大经济政策文件的审核把关，协调有关部门组织对农村工作重大方针、政策的宣传。

2、牵头统筹推进和指导全县现代农业发展、农业结构战略性调整等全局性、综合性工作，综合协调县级涉农部门工作。

3、负责中央和省、市、县委农村改革发展方针、政策贯彻落实的督促检查，负责全县“三农”工作的督促检查，配合有关部门搞好对乡（镇）和县级农口部门目标任务完成情况的检查、考评。

4、会同有关部门拟定全县农业和农村经济社会中长期发展战略规划，开展战略性、全局性、综合性问题的调查研究，负责农村产业经济发展的政策研究和工作推进。

5、督促推进和指导农业产业化龙头企业培育、农村专业合作经济组织发展、特色效益农业发展。

6、配合有关部门开展农村经济体制改革，提出农村经济体制改革方案，开展体制机制创新试点，总结推广改革经验。配合县级有关部门推进统筹城乡经济社会发展、城乡一体化建设、农业和农村基础设施建设、乡村环境治理、农村社会事业发展和公共服务体系建设等工作，推进县域经济协调稳定发展。

7、配合相关部门做好农村市场体系建设。参与农村金融、政策性农业保险、农产品营销和农业生产资料的政策调研与协调。

8、负责农村社会事业发展的有关政策研究，做好组织、指导和综合协调工作，会同有关部门做好农村教育、卫生、文化、体育等社会事业发展工作。配合有关部门开展农村精神文明、基层组织建设工作。协同有关部门做好社会稳定工作。

9、负责牵头推进全县新农村建设和全面小康工作。研究制定全县新农村建设重大政策措施，编制新农村建设规划并组织实施；牵头全县新农村建设示范片推进工作。

10、会同有关部门推进全县农村劳务产业经济的发展。研究制定农村劳务产业的中长期规划、政策和措施，协同搞好农村劳务市场的开发工作。

11、负责新农村建设示范片推进工作领导小组办公室的日常工作。  

（二）2016年重点工作完成情况。

（一）科学研判创新举措开局。在面临当前宏观经济下行压力持续加大、市场疲软、农民增收后劲乏力的严峻形势下，科学分析农村经济发展的潜力与优势，认真研判今年及今后从中央到省、市出台的惠民政策，找准切入点和着力点。一是起草出台了《2016年农业农村工作要点》(剑农领〔2016〕1号)、《关于2016年促进农民增收的实施意见》(剑委〔2016〕16号)等一系列纲领性、指导性文件。二是3月17日及时召开了全县农村工作暨促进农民增收工作会议，对2016年“三农”工作作了全面动员部署，使思路更加清晰，目标更加明确，信心更加坚定。三是坚持每季度对全县农村经济运行态势进行全面分析，为县委、县政府指导农村工作提供第一手参考资料。

（二）优势特色产业持续增长。按照“北烟南粮(油)全县果蔬、南猪北牛(羊)全域土鸡”的产业空间布局，制定了培育新型农业经营主体、土鸡、肉牛、羊财政专项资金奖补办法。坚持狠抓五大优势特色产业成链发展，着力扶持剑门关土鸡+剑门豆制品、核桃、优质粮油、林板“1+4”全产业链。种植烟叶4.5万亩，收购商品烟叶11.02万担，同比去年11.54万担减少0.52万担，减幅4.5%，占全年目标任务11.47万担的96.1%。实现税收3944万元；出栏生猪108.6万头，同比去年94.59万头增加14.01万头、增长14.8%，占全年目标任务99万头的109.7%；小家禽1520万只（其中：剑门关土鸡1080万只），同比去年519.7万只增加1000.3万只、增长192.5%。剑门关土鸡占全年目标任务670万只的161.2%；肉羊25.6万头，同比去年11.37万只增加14.23万只、增长125.2%，占全年目标任务15万只的170.7%；肉牛3.82万头，同比去年1.51万头增加2.31万头、增长153%，占全年目标任务2万头的191%。以升钟湖流域乡镇为重点，提升生态鱼业养殖面积0.578万亩，占全年目标任务0.57万亩的101.4%；种植食用菌196万棒（袋），占目标任务100万棒的196%。实现产量1027吨，占目标任务950吨的108.1%；新栽核桃7.38万亩，占目标任务4.5万亩的164%。实现产量0.96万吨，占目标任务0.95万吨的101.1%；新建连片千亩标准化蔬菜基地3个，占目标任务2个的150%。

（三）新型经营主体迅猛崛起。全县共培育发展职业烟农、职业鸡农、职业果农等各类专业大户4.8万户，占全县总农户的27.45%；新建农民专业合作社158个，占目标任务30个的526.7%；新建家庭农（牧）场260家，占目标任务180家的144.4%；新建社会化服务超市39家，占目标任务37个的105.4%；新培育省级农民合作示范社6个、省级家庭农场5个。

（四）统筹推进“三大建设”力度。 统筹推进幸福美丽新村建设70个、扶贫新村33个、新村聚居点68个；通过建特困户安居工程和易地搬迁安置等方式新建农村廉租房162户；全面开展创建省级“四好村”48个、市级“四好村”58个；新建五指山有机农业园区1个，巩固提升姚家等已建13个现代农业园区；依托已建14个现代农业园区建成10万亩烟叶基地、10万亩海椒基地等；完成1.91万亩高标准农田建设，新增有效灌面0.55万亩；完成新建供水工程884处，有效解决了57个乡镇273个村20651人（其中贫困人口16760人）的饮水安全问题；整治山坪塘345口，新建蓄水池60口，建成543条通村水泥路，占行政村总数的100%。

（五）村级集体经济不断壮大。今年全县33个脱贫村村级集体经济坚持与党员精准扶贫示范工程同部署，以组团化发展模式，不断发展壮大村级集体经济。11月17日至23日，市脱贫攻坚贫困村脱贫验收组对全县33个脱贫村集体经济达标情况进行了评估验收。经评估，33个村集体经济经营性累计收入均已达到了人均6元人民币的省定标准。12月22日，广元市农办再次对我县村级集体经济进行了检查考核，对我县村级集体经济发展取得的成绩表示充分肯定。

（六）重点项目建设稳步推进。全县农业重点项目8个，截至目前，小型农田水利重点县建设、年烘干粮食2.5万吨烘干清理设备2个项目已竣工投产；杨家河水库扩建工程等6个项目正加快建设。完成向上争取项目资金7.64亿元，占目标任务7.6亿元的101％；完成固定资产投资12.93亿元，占目标任务的12.85亿元的101%；引进农业招商项目10个，完成投资11.8亿元。

（七）加快推进农村综合改革。一是完善土地确权颁证后续工作。进一步完善了土地确权颁证的数据库建设，形成了合同、登记、证书和流转管理“四位一体”的新格局，实现了农村土地信息化管理。二是通过改革经营模式，全县有19家县级以上龙头企业建立了利益联结机制。三是坚持深入推进农业供给侧结构性改革，提炼出“两去两降五补”供给侧结构性改革成果。

二、部门概况

本单位属财政一级决算单位，无下属单位。

三、收支决算总体情况

2016年本单位收入决算总额为830.34万元，其中：当年财政拨款收入830.34万元，占100%。

2016年本单位支出决算总额为481.34万元，其中：基本支出182.94万元，占38%；项目支出298.40万元，占62%。

四、财政拨款收支决算情况

本单位2016年度财政拨款收支总决算1030.34万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加580.34万元，增长128.96%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出481.34万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加231.34万元，增长48.06%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

本单位2016年一般公共预算财政拨款支出481.34万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出154.58万元，占32.11%；社会保障和就业支出16.65万元，占3.46%；医疗卫生支出7.03万元，占1.46%；住房保障支出4.67万元，占0.97%；农林水支出298.40万元，占62%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（2013101）行政运行:2016年决算数为154.58万元，完成预算100%。

2..社会保障和就业（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出:2016年决算数为16.65元，完成预算100%，。

3.医疗卫生与计划生育（2100501）行政单位医疗:2016年决算数为7.03万元，完成预算100%。

4.农林水支出（2130124）农业组织化与产业化经营:2016年决算数为185万元，完成预算80.43%；决算数小于预算数的主要原因是剑阁县双强林木种植专业合作社及汉阳翠云生猪养殖专业合作社未完成项目建设；（2130199）其他农业支出：2016年决算数为13.4万元，完成预算77.01%；决算数小于预算数的主要原因是姚家乡人民政府未及时办理资金结算；（2130599）其他扶贫支出：2016年决算数为0万元，完成预算0%；决算数小于预算数的主要原因是柏垭、田家、江石、禾丰四乡镇未及时办理资金结算。（2139999）其他农林水支出：2016年决算数为100万元，完成预算66.67%；决算数小于预算数的主要原因是姚家乡全芳蓄禽养殖专业合作社未完成项目建设。

6.住房保障支出（2210201）住房公积金：2016年决算数为4.67万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2016年一般公共预算财政拨款基本支出182.94万元，其中：

人员经费124.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费58.27万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.54万元，完成预算95.4%，其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为4万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为5.54万元，完成预算92.3%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车改革减少公务用车支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1.07万元，下降10%，其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.56万元，下降28%；公务接待费支出决算增加0.49万元，增长9.7%。增减变动的主要原因公务用车改革减少公务用车支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算4万元，占100%；公务接待费支出决算5.54万元，占92.3%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2016年无因公出国支出

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费4万元,其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出4万元。主要用于农村产业规划指导、新农村建设、集体经济发展、四好村建设、扶贫攻坚等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费5.54万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待138批次，552人，共计支出5.54万元。

八、机关运行经费支出情况

2016年度，本单位机关运行经费支出58.27万元，比2015年减少1.07万元，下降1.8%。

附表一：收入支出决算总表

附表二：收入决算表

附表三：支出决算表

附表四：财政拨款收入支出决算表

附表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

附表六：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附表七：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表八：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

附表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表十一：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十二：国有资本经营预算支出决算表