剑阁县政协2018年部门预算情况说明

一、基本情况

剑阁县政协总编制23名，其中行政编制19名，参公编制0名，事业编制0名，工勤编制4名。在职人员总数30人，其中行政人员25人，参公人员1人，事业人员0人，工勤人员4人；离休人员1人，退休人员26人。固定资产总额522614.07万元。

主要职能职责如下：

（一）剑阁县政协成立于1981年3月，属财政预算一级行政事业单位，执行行政事业单位会计制度，剑阁县政协主要职能职责是政治协商、民主监督和参政议政。

（二）负责组织本会各党派、团体和各族各界人士开展政治协商、民主监督、参政议政工作；

（三）负责政协剑阁县委员会全体会议、常委会议、主席会议和其他会议的筹备和会期服务工作；

（四）组织实施剑阁县政协委员会全体会议、常委会议、主席会议的决定、决议；组织政协委员参与我县政治、经济、文化等重要问题的调查研究，并提出意见和建议；

（五）负责委员视察、参观、调查、座谈、研讨等日常活动；

（六）其他事项。

二、预算情况说明

剑阁县政协2018年部门预算收入总数519.65万元，较2017年部门预算收入总数506.15万元增加2.66%；2018年部门预算支出总数519.65万元，较2017年部门预算支出总数506.15万元增加2.66％。

部门基本支出预算392.15万元，其中：人员支出335.96万元，公用支出56.19万元。

部门专项项目预算127.50万元(明细项目见附表)。

部门政府采购预算0万元。

财政拨款安排“三公”经费预算12.00万元。其中：因公出国（境）经费0万元，2017年因公出国（境）经费预算0万元；公务接待费预算12.00万元，与2017年预算相同。公务用车运行维护费预算0万元，与2017年预算相同。