剑阁县柳沟镇人民政府2018年部门预算情况补充说明

一、基本情况

柳沟镇人民政府总编制26名，其中行政编制14名，工勤编制3名，事业编制9名。在职人员总数26人，其中行政人员15人，事业人员9人，工勤人员2人。

主要职能职责如下：

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。                  

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。   

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，我镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务、文化体育与传媒、社会保障和就业支出、医疗卫生、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探电力信息等事务、住房保障支出。柳沟镇政府2018年收支总预算542.489万元。

（一）收入预算情况

柳沟镇政府2018年收入预算542.4890万元，其中：一般公共预算拨款收入542.4890万元，占100%。

（二）支出预算情况

柳沟镇政府2018年支出预542.4890万元，其中：基本支出474.7192万元，占88%；项目支出67.7698万元，占12%。

三、财政拨款收支预算情况说明

柳沟镇政府2018年财政拨款收支总预算542.4890万元。收入包括：一般公共预算拨款收入542.4890万元；支出包括：一般公共服务168.2490万元、文化体育与传媒15.3185万元、社会保障和就业支出38.5719万元、医疗卫生25.4614万元、城镇社区事务30.5098万元、农林水事务238.5945万元、资源勘探电力信息等事务15.4919万元、住房保障10.2920万元 。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

柳沟镇政府2018年一般公共预算当年拨款542.4890万元，比2017年预算数增加34.4756万元，主要是扶贫资金减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务168.2490万元，占31.0%；文化体育与传媒15.3185万元，占2.8%；社会保障和就业支出38.5719万元，占7.1%；医疗卫生25.4614万元，占4.7%；城镇社区事务30.5098万元，占5.6%；农林水事务238.5945万元，占44.0%；资源勘探电力信息等事务15.4919万元，占2.9%；住房保障10.2920万元，占1.9% 。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务2018年预算数为168.2490万元，主要用于：柳沟镇政府正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.文化体育与传媒:2018年预算数为15.3185万元，主要用于：广播与文化人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年预算数为38.5719万元，主要用于：实施养老保险制度后，单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2018年预算数为25.4614万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。

5.城镇社区事务预算数30.5098万元，主要用于人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

6.农林水支出2018年预算数为238.5945万元，主要用于：对村组干部补助及村办公费.农村公共运行服务.扶贫项目资金。

7.资源勘探电力信息等事务2018年预算数为15.4919万元，主要用于人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

8.住房保障2018年预算数为10.2920万元，主要用于：单位按财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

柳沟镇人民政府2018年“三公”经费财政拨款预算数5.65万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5.65万元，公务用车购置及运行维护费）0万元。

（一）因公出国（境）经费未安排预算。

（二）公务接待费与2017年预算持平。2018年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费未安排预算，单位现有公务用车0辆。

六、政府性基金预算支出情况说明

柳沟镇政府2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3. 社会保障和就业支出（类）其他政府和社会保障管理事务支出（款）一般行政管理事务（项）：指本单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指镇政府机关退休人员建国初期参加革命工作困难补助支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位基本医疗保险缴费支出。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

8、农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:指单位按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

9.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：纳入镇政府预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。