剑阁县残疾人联合会2016年部门决算编制说明

  按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

主要职能：具有“代表、服务、管理”职能，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

  二、收支决算总体情况

   2016年本年收入合计2340.02万元，其中：财政拨款收入2143.02万元，占91.58%；事业收入0万元，占0%；其他收入197万元，占8.4%。2016年本年支出合计2340.02万元，其中：基本支出1360.62万元，占58.15%；项目支出979.41万元，占41.85%。

三、财政拨款收支决算情况

2016年度财政拨款收支总决算2340.02万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加1013.43万元，增长76.39%。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出2061.51万元，占本年支出合计的88.1%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加778.27万元，增长60.65%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年一般公共预算财政拨款支出2061.51万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出11.08万元，占0.54%；医疗卫生支出4.17万元，占0.2%；住房保障支出3.18万元，占0.15%。残疾人事业2043.09万元，占99.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（208）社会保障和就业支出（20805）行政事业单位离退休（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出:2016年决算数为11.08元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（208）社会保障和就业支出（20811）残疾人事业（2081101）行政运行：支出:2016年决算数为1145.19元，完成预算100%。

3社会保障和就业（208）社会保障和就业支出（20811）残疾人事业（2081104）残疾人康复：支出:2016年决算数为16.7元，完成预算100%。

4社会保障和就业（208）社会保障和就业支出（20811）残疾人事业（2081105）残疾人就业和扶贫：支出:2016年决算数为354.04元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（208）社会保障和就业支出（20811）残疾人事业（2081199）其他残疾人事业支出：支出:2016年决算数为527.16元，完成预算100%。

6.医疗卫生与计划生育（210）医疗卫生与计划生育支出（21005）医疗保障（2100502）事业单位医疗：2016年决算数为4.17万元，完成预算100%。

7.住房保障支出（221）住房保障支出（22102）住房改革支出（2210201） 住房公积金2016年决算数为3.18万元，完成预算100%。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款基本支出1163.62万元，其中：

人员经费1259.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费801.63万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

六、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为2万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0%；公务接待费支出决算为2万元，完成预算100%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2015年相同。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费0万元,其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费

2016年公务接待费2万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待45批次，262人，共计支出2万元，具体内容包括：接待市残联项目督导。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2016年使用政府性基金预算财政拨款支出81.51万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，机关运行经费支出741.05万元，比2015年增加457.97万元，增长61.81%。

（数据来源财决CS05表）

（二）政府采购支出情况

2016年度，采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

 （三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，公有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备台（套），单价100万元以上专用设备台（套）。

 （四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。