剑阁县农业局2015年部门决算编制及”三公“经费决算报表

    按照决算管理有关规定，农业局决算编报内容包括预算内外的全部收支情况。

一、单位基本职能及主要工作

县级农业部门主要负责指导全县农业畜牧生产和产业发展工作。

（一）研究拟定全县农业和农村经济发展战略、中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

（二）研究拟定农业畜牧产业政策，引导农业产业结构的调整优化、农业资源的合理配置和农产品品质的改善。

（三）负责农业政策法规的宣传贯彻工作；起草农业行业的地方性法规、规章的实施办法； 负责农业行政综合执法工作。

（四）研究提出深化农村经济体制改革的建议、意见；负责农业社会化服务体系、信息体系建设和乡村集体经济组织、合作经济组织建设；稳定和完善农村基本经营制度、政策；调节农村经济利益关系；负责主管本县范围内的农民负担监督管理工作，指导耕地使用权流转工作：负责土地承包、农村集体资产和财务的监督管理。

（五）研究提出农业畜牧产业化经营的方针政策和拟定农产品市场体系建设与发展规划；组织实施"菜篮子工程"建设；预测并发布农产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息。

（六）组织农业资源区划、生态农业建设和农业可持续发展工作。

（七）拟定农业教育培训、技术推广及其队伍建设的规划和有关政策，指导农业职业技能开发工作。

（八）拟定农业畜牧产业技术标准并组织实施；负责农产品及绿色食品的质量监督、认证、管理工作； 负责农业植物、畜禽新品种的保护工作；负责种子选育、审定、试验、示范、推广工作；负责农业畜牧新技术引进、试验、示范和推广工作；负责种子、种苗、肥料、农药、兽药、农膜等农业投入品的监督管理工作。

（九）负责制定农场经济与社会发展规划、计划和重大建设项目的遴选及实施： 指导农场经济体制改革； 负责农场的管理和农场国有土地的管理工作。

（十）负责行业植物、畜禽产地和调运检疫工作； 负责农产品残留、残毒检测监控和市场准入工作； 组织指导农作物病、虫、草、 鼠害综合防治工作。

（十一）开展牲畜品种改良、疫病防治等工作。

二、单位概况

本单位一级决算单位 ，属行政事业单位，其中行政股室10个，参照公务员法管理的事业单位 4个，其他事业股室 11个。

三、收支决算总体情况

2015年本单位收入决算总额为 8930.5万元，其中：当年财政拨款收入 8927.8万元,事业收入 2.8 万元，上年结转收入2596.4 万元。

2015年本单位支出决算总额为9397.9万元，其中：教育支出  2.8 万元，社会保障和就业支出 12.1  万元，医疗卫生与计划生育支出251.4万元，农林水支出 8642.4  万元，商业服务业支出299.7 万元，住房保障支出  111.2 万元，其他支出 78.3万元； 年末结转和结余2129.1 万元。

四、财政拨款支出决算情况
  本单位财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及其他相关工作任务。

基本支出，是用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）社会保障和就业支出12.1万元，主要用于机关及下属事业单位开支的离退休经费、病故人员家属的一次性抚恤金及丧葬补助。

（二）医疗卫生支出251.4万元，主要用于机关及下属事业单位基本医疗保险缴费及公务员医疗补助。

（三）农林水支出8642.4万元，主要用于工资福利支出  ,单位日常支出，农业项目支出。

（四）住房保障支出 111.2 万元，主要用于机关及下属事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、财政拨款“三公”经费情况

2015年本单位“三公”经费财政拨款支出 36.2万元，较2014年有所增加。主要是因机构改革，畜牧局合并到农业局，人员增多，车辆增加预算也增加了。但我单位仍厉行节约有关要求，强化管理，严控因公临时出国（境）规模，规范公务接待活动，加强公务用车管理。

（一）公务接待费

2015年公务接待费15万元，公务接待382 批次，共计3851 人，主要用于接待外地参观考察农产品质量安全及业务指导学习、检查等公务活动。

（二）公务用车购置及运行维护

2015年公务用车购置及运行维护费21.2万元,

截至2015年12月底，共有公务用5 辆，其中：轿车 4 辆、越野车1 辆。

2015年车辆运行维护费支出21.2万元，用于保证机关及下属事业单位执行公业务活动，开展基层工作调研，工作检查等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、机关运行经费安排情况

本单位2015年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计0万元。

附表：1.2015年收入支出决算总表（财决01表）

2.2015年财政拨款收入支出决算总表（财决01-1表）

3.2015年收入决算表（财决03表）

4.2015年支出决算表（财决04表）

5.2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（财决08-1表）

6.2015年部门决算相关信息统计表

7.2015年政府采购情况表

剑阁县农业局

2016年8月24日