剑阁县以工代赈办公室 2020年部门预算编制说明

剑阁县以工代赈办公室

2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作
（一）职能简介

一是贯彻执行国家、省以工代赈的方针、政策，制定全县以工代赈的实施意见和管理办法；二是负责争取国家、省的以工代赈资金，做好省、市以工代赈办的项目计划衔接工作；三是综合协调全县以工代赈工作，负责管理全县以工代赈建设；四是编制全县以工代赈中长期规划及年度计划，负责计划的上报及下达工作；五是会同财政部门做好以工代赈资金的报账及地方配套资金计划的安排工作；六是会同财政、审计、监察等部门做好全县以工代赈资金使用的监督管理工作；七是组织有关部门搞好以工代赈项目的规划、论证、可行性研究，负责建立项目库；八是组织工程主管部门对以工代赈项目工程进行检查、验收，搞好工作管理；九是承办县委、县政府交办的其它事项.

（二）2020年重点工作

2020年是脱贫攻坚的收官之年。要深入贯彻落实中央、省、市关于易地扶贫搬迁工作的各项决策部署，巩固提升2016-2019年已完成的42690人易地扶贫搬迁群众脱贫攻坚成效，持续推进安置点（区）可持续发展体制机制，确保搬迁群众产业发展、就业促进、基层治理、精神文明、教育卫生等方面政策全面落实落地，切实增强搬迁户的获得感、幸福感、安全感，确保搬迁群众“稳得住、有就业、逐步能致富”，实现全县易地扶贫搬迁任务圆满收官。一是持续推进易地扶贫搬迁后续发展；二是统筹配套完善集中安置点（区）基础设施建设；三是全面完成搬迁项目拆旧复垦；四是加快推进项目扫尾工作；五是扎实开展“问题整改清零”；六是预防返贫致贫任务；七是切实加强资金管理；八是强化督导检查；九是注重总结宣传。

二、单位基本情况 

（一）人员情况

剑阁县以工代赈办公室机构合并县发展和改革局，因实施易地扶贫搬迁工作特殊，工作独立运行，经费单独预算。总编制7名，其中行政编制2名，参照公务员法管理的事业编制3名，其他事业编制2名。在职人员总数7人，其中行政人员2人，参照公务员管理的事业人员3人，其他事业人员2人；退休人员3人。固定资产总额9.402万元。

（二）部门预算单位构成情况
　　剑阁县以工代赈办公室元下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明
　　按照综合预算的原则，剑阁县以工代赈办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、农林水支出。剑阁县以工代赈办公室2020年收支总预算2513879.69元,比2019年收支预算总数增加1495536.69元，主要原因是增加是易地搬迁项目档案资料收集统一管理费用和上年结转。　

（一）收入预算情况
　　剑阁县以工代赈办公室2020年收入预算2513879.69元，其中：上年结转850000元，占33.8%；一般公共预算拨款收入1663879.69元，占66.2%。
　　（二）支出预算情况
　 剑阁县以工代赈办公室2020年支出预算2513879.69元，其中：基本支出848879.69元，占33.6%；项目支出1665000元，占66.4%。
　　四、财政拨款收支预算情况说明
　　剑阁县以工代赈办公室2020年财政拨款收支总预算2513879.69元,比2019年财政拨款收支总预算增加1495536.69元，主要原因是增加是易地搬迁项目档案资料收集统一管理费用和上年结转。　　
　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入1663879.69元、上年结转一般公共预算拨款收入850000元；支出包括：一般公共服务支出1503968.41元、社会保障和就业支出75191.52元、卫生健康支出37595.76元、住房保障支出32142元、农林水支出865000元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明
　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
　　剑阁县以工代赈办公室2020年一般公共预算当年拨款2513879.69元，比2019年预算数增加1495536.69元，主要原因是增加是易地搬迁项目档案资料收集统一管理费用和上年结转。　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况
　　一般公共服务支出1503968.41元,占59.8%；社会保障和就业支出75191.52元，占2.9%；卫生健康支出37595.76元，占1.5%；住房保障支出32142元，占1.3%；农林水支出865000元，占34.5%。
　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
　　1.一般公共服务支出（类）其他发展与改革事务（款）行政运行（项）2020年预算数为1103968.41元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。 

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2020年预算数为75191.52元，主要用于：实施养老保险制度后，单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2020年预算数为37595.76元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。

4.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:2020年预算数为865000元，主要用于：上年示范工程项目结转支出和脱贫攻坚工作经费。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为32124元，主要用于：单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　六、一般公共预算基本支出情况说明
　　剑阁县以工代赈办公室2020年一般公共预算基本支出848879.69元，其中：
人员经费770313.44元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金等支出。
　　公用经费78566.25元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
　　   剑阁县以工代赈办公室2020年“三公”经费财政拨款预算数19000元，其中：公务接待费19000元，公务用车购置及运行维护费0元。
　　（一）因公出国（境）经费未安排预算。

　（二）公务接待费较2019年预算持平。
　　2020年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
　　（三）公务用车购置及运行维护费未安排预算。单位现有公车0辆。
　　八、政府性基金预算支出情况说明
　　剑阁县以工代赈办公室2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
　　九、国有资本经营预算支出情况说明
　　剑阁县以工代赈办公室2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
　　十、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费
　　2020年，剑阁县以工代赈办公室机关运行经费财政拨款预算为1663879.69元，比2019年预算增长645536.69元，增长38.8%。主要原因是增加了全县“十三五”易地搬迁档案所有资料收回县统一保管经费。
　　（二）政府采购情况
　　剑阁县以工代赈办公室没有安排政府采购预算。

　（三）国有资产占有使用情况
　　截至2020年底，剑阁县以工代赈办公室共有车辆0辆，其中，····车··辆、····车····辆、执法执勤用车··辆。单位价值·····元以上大型设备····台（套）。
　　（四）绩效目标设置情况
　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年剑阁县以工代赈办公室申报项目经费按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
　　十一、名词解释
　　（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
　　（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
　　（三）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
　　（四）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指厅机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
　　（五）一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：指后勤服务中心、信息中心为本部门各单位正常运行提供服务的支出。
　　（六）一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指县以工代赈办用于财政信息化建设等方面的项目支出。
　　（七）一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指四川省县以工代赈办后勤中心、四川省财政科学研究所、四川省财政信息中心、四川省政府和社会资本合作中心、四川省县以工代赈办政府债券发行管理中心、四川省注册会计师事务中心、四川省资产评估事务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
　　（八）一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指县以工代赈办除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出，如全省会计专业技术资格考试考务费等。
　　（九）教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指为配合财政业务开展，用于部门在职人员参加相关业务培训及举办财政管理业务培训的经费支出。
　　（十）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他事业单位离退休（项）：指财政科学研究所的离退休人员的支出。
　　（十一）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指厅机关离退休人员的支出。

（十二）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（十三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
　　（十四）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
　　（十五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
　　（十八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　（十九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　（二十）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　附件：表1.部门收支总表
　　　　　表1-1.部门收入总表
　　　　　表1-2.部门支出总表
　　　　　表2.财政拨款收支预算总表
　　　　　表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
　　　　　表3.一般公共预算支出预算表
　　　　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表
　　　　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表
　　　　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
　　　　　表4.政府性基金支出预算表
　　　　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
　　　　　表5.国有资本经营预算支出预算表
　　　　　表6.剑阁县2020年部门预算项目绩效目标

表7.部门整体支出绩效目标