（一）主要职能。
1．宣传贯彻国家有关风景名胜、城乡规划、林业、水资源、国土资源、环境保护、旅游、民族、宗教、文物、安全等法律法规。
2.参与亭子湖升钟湖剑阁段总体规划、控制性详细规划；参与审核单体项目规划；参与单体项目审批。
3.参与亭子湖升钟湖剑阁段建设项目环评工作；参与指导、监督亭子湖升钟湖剑阁段环境保护基础设施的建设。
4.审核亭子湖升钟湖剑阁段重大产业项目规划；审核相关重大旅游项目开发建设和宣传营销方案；协助亭子湖升钟湖剑阁段重大旅游宣传营销活动，培育旅游市场，管理旅游景点和相关旅游设施。
5.负责升钟湖剑阁段管理、保护和开发利用的统筹协调、业务指导、监督考核工作。
6.综合协调亭子湖升钟湖剑阁段辖区内城建、国土、环保、林业、农业、交通、海事、旅游、文化、体育、安全等行政执法职责以及扶贫开发、移民后抚的规划和实施。
7.承担剑阁县亭子湖和升钟湖管理领导小组的具体工作。
8.承担县政府交办的其他事项。
（二）2018年重点工作完成情况。
1、群策群力构建两湖保护管理和开发利用履职职能职责体系框架。完善了定期、不定期巡湖等各项制度，健全了两湖管理工作长效机制。
2、加强安全巡湖检查和环境保护工作，确保城乡环境综合治理工作在湖区常态化。
3、确保了干净城市民生目标顺利完成。全面开展湖区面源污染整治，以环保督察为契机，加大对两湖乱象的整治力度。
4、协调湖区相关部门和乡镇，完善湖区基础设施建设。为落实大水面强保护、抓管理、重利用，实现保护有力、利用有序的可持续发展战略，进一步加强涉水基础设施建设，在张王、樵店各建成1000平方米以上标准化钓鱼平台。
5、参与了协调两湖全域旅游规划编制，完成了钓鱼基地建设和湖区摄影比赛事活动。完成了七个乡镇八个点的临时钓鱼点规划审查与布点，完成了樵店、张王两个钓鱼点的建设工作。与剑阁县摄影协会合作，开展了醉美亭子湖、升钟湖四时之景、四季之景70幅图片摄影创作比赛征集活动。
6、包装项目，力促抓招商，引进社会资本参与湖区开发建设，圆满完成了经济建设三大主战场工作任务。包装了闻溪－江口养心谷项目和制作了江口、店子、鹤龄、张王、闻溪、樵店六个分项目招商手册。招商引资完成了5000万的西河印象乡村旅游投资开发，并完成了首期2800万元的投资建设并开业；向上争取资金95万元，完成了亭子湖无证船只240只的处置工作。
7、脱贫攻坚唯此唯大，全力保障落实到位。所挂联的鹤龄镇贫困村青木村贫困户9户、非贫困村赤化村46户、凤凰社区9户，响应县委县政府冲刺脱贫年的工作要求，积极开展各项工作，巩固脱贫成果。
县亭子湖和升钟湖和管理局下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计各69.86万元。与2017年相比，收、支总计各增长1.1万元，增长1.57%。主要变动原因是增加脱贫攻坚工作经费。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2018年本年收入合计69.86万元，其中：一般公共预算财政拨款收入69.86万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2018年本年支出合计69.86万元，其中：基本支出69.86万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计各69.86万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加1.1万元，增长1.57%。主要变动原因是增加脱贫攻坚工作经费。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出69.86万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加1.1万元，增长1.57%。主要变动原因是增加脱贫攻坚工作经费。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出69.86万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出6.47万元，占9.26%；医疗卫生支出2.43万元，占3.48%；住房保障支出1.94万元，占2.77%；农林水支出59.02万元，占84.48%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为69.86万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）***（款）***（项）:支出决算为0万元，完成预算0%。
2.教育（类）***（款）***（项）:支出决算为0万元，完成预算0%。
3.科学技术（类）***（款）***（项）:支出决算为0万元，完成预算0%。
4.文化体育与传媒（类）***（款）***（项）:支出决算为0万元，完成预算0%。
5.社会保障和就业（类）***（款）***（项）:支出决算为6.47万元，完成预算9.26%。
6.医疗卫生与计划生育（类）***（款）***（项）:支出决算为2.43万元，完成预算3.48%。
7.住房公积金类：支出决算为1.94万元，占2.77%；
8.农林水支出类：支出决算59.02万元，占84.48%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出69.86万元，其中：
人员经费50.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费8.75万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.83万元，完成预算83%，决算数小于预算数的主要原因是节余公务接待费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.83万元，占1.19%。具体情况如下：
（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.83万元，完成预算83%。公务接待费支出决算比2017年减少0.17万元，下降17%。主要原因是厉行节约。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待22批次，约180人次（不包括陪同人员），共计支出0.83万元，具体内容包括：生活接待、会务接待（接待具体项目、金额）。其中：
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出0.83万元，主要用于生活、会务。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
本单位未对项目开展预算事前绩效评估和部门整体支出绩效自评。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，县亭子湖和升钟湖管理局机关运行经费支出48.52万元，比2017年增加43.41万元，增长849%（或与2017年决算数持平）。主要原因是我局为2015年新成立单位，成立后的机关运行经费支出（含开办经费支出）在2016年的机关运行经费中支出，故2017年仅支出为5.11万元。
（二）政府采购支出情况
2018年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，县亭子湖和升钟湖管理局共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附表
主办单位： 剑阁县人民政府办公室
建设与维护：广元市电子政务外网运营中心
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川公网安备 51082302000134号
联系电话:(0839)6666670传真:(0839)6600947 网站标识码:5108230052
