剑阁县香沉镇人民政府2020年部门预算编制说明

剑阁县香沉镇人民政府

2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作
（一）香沉镇人民政府职能简介

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。 

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

（二）剑阁县香沉镇人民政府2020年重点工作

一是学习贯彻十九大精神。进一步深入学习宣传贯彻党的十九大精神，把思想和行动统一到党的十九大精神上来，把智慧和力量凝聚到落实党的十九大确定的目标任务上来，持续用力推动人力资源和社会保障事业快速健康发展。

二是狠抓脱贫攻坚工作。充分发挥人社部门职能作用，坚持把“扶持生产和就业发展一批”放在首位，多途径、多形式帮助贫困家庭有劳动能力的劳动者实现就业，实现“一人就业、全家脱贫”目标。扎实做好行业扶贫和干部驻村帮扶工作，协助所帮扶村做好帮扶项目的争取及政策扶持，促进贫困农户增产增收，确保贫困户如期顺利脱贫。

三是做好“一号工程”建设。加快“互联网＋人社”信息化建设和乡镇中心村站所建设，持续完善人社系统“服务平台标准化、服务基础信息化、服务机制协同化、服务行为专业化”建设，构建人民满意的人社公共服务体系，不断增强群众的获得感、幸福感和满意度。

四是做好依法行政建设。坚持问题导向和目标导向，以体制机制创新为突破口，推进行政决策科学化、民主化、法治化，提升依法行政能力和水平。

五是狠抓就业创业工作。在劳务输出、技能培训、公益性岗位援助、创业扶持等方面积极推进就业扶贫工作；坚持“请进来”与“送出去”并举，鼓励和支持致富能人回乡投资创业；做好劳务品牌的培训工作，不断提高我县就业率和增加农民劳务收入。

六是狠抓全民参保工作。继续落实社会保险问题，落实贫困人口代缴养老保险政策，扎实做好我县2020年各类保险征收工作。加大稽核检查力度，确保参保企业应保尽保。加强基金风险防范，聘请社会管理员，成立基金监督委员会，确保基金安全平稳运行。

七是狠抓人才队伍建设。强化公务员管理，稳步推进事业单位人事制度改革，加强职称评审工作，不断提升专业技术人才队伍素质，强化人才引领，积极引进高技能人才，促进人才合理流动。

八是构建和谐劳动关系。加强劳动保障法规监察执法，进一步加大农民工工资保证金收缴力度，完善劳动关系群体性事件预防和应急处置机制，妥善处理劳动人事争议。

九是狠抓自身建设。进一步深化“两学一做”学习教育常态化制度化，提升党组织的战斗堡垒和党员的先锋模范作用；进一步强化行政效能建设，常态化开展“四项创建”活动，提升为民亲民情怀；进一步加大反腐败工作力度，教育干部职工知敬畏、明底线、守规矩。二、部门概况。

二、单位基本情况

人员情况

香沉镇人民政府总编制22名，其中行政编制16名，事业编制5名，工勤编制1名。在职人员总数29人，其中行政人员15人，事业人员10人，工勤人员3人；固定资产总额310.65万元。

三、收支预算情况说明
　　按照综合预算的原则，香沉镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、农林水支出、上年结转等。香沉镇人民政府2020年收支总预算731.12元,比2019年收支预算总数增加77.7万元元，主要原因是结转上年资金。

（一）收入预算情况
　　香沉镇人民政府2020年收入预算731.12万元，其中：上年结转105.5万元，占14%；一般公共预算拨款收入625.62万元，占86%。
　　（二）支出预算情况
　　香沉镇人民政府2020年支出预算731.12万元，其中：基本支出604.24万元，占83%；项目支出21.38元，占3%；上年结转105.5万元，占14%。
　　四、财政拨款收支预算情况说明
　　香沉镇人民政府2020年财政拨款收支总预算731.12元,比2019年财政拨款收支总预算增加77.7万元，主要原因是结转上年资金。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入625.62万元、上年结转一般公共预算拨款收入106.5万元；支出包括：一般公共服务支出282.07万元、文化旅游体育与传媒支出19.12万元、社会保障和就业支出35.79万元、卫生健康支出25.77万元、城乡社区支出20.56万元，农林水支出335.05万元，住房保障支出12.75万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明
　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
　　香沉镇人民政府2020年一般公共预算当年拨款625.62元，比2019年预算数减少27.8万元，主要原因是加强内部管理，减少项目支出。　　

（二）一般公共预算当年拨款结构情况
　　一般公共服务支出274.45万元,占43.87%；文化旅游体育与传媒支出19.12万元，占3.06%；社会保障和就业支出35.79万元，占5.72%；卫生健康支出25.77万元，占4.12%；城乡社区支出15.56万元，占2.49%；农林水支出242.18万元，占38.71%；住房保障支出12.75万元，占2.04%。
　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
　　1.2010104人大会议2020年预算数为27500元，主要用于人大会议指各级召开人民代表大会等专门会议的支出；

2.2010108代表工作2020年预算数为2000元，人大代表开展各类视察等方面的支出；

3.2010301行政运行2020年预算数为2,413,701.89元，主要用于政府机关（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；  

4.2010302一般行政管理事务2020年预算数为118,605.00元，主要用于政府机关（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

5.2010601行政运行2020年预算数为179,731.74元，主要用于政府机关（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

6.2011102一般行政管理事务2020年预算数为3,000.00元，主要用于纪检监察机关（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.207010行政运行2020年预算数为88,967.88元，主要用于公用文化设施、艺术表演团体及文化艺术活动行政机关（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

8.2070199其他文化和旅游支出2020年预算数为6,000.00元，主要用于群众文化群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出；

9.2070801行政运行2020年预算数为96,259.56元，主要用于公用文化设施、艺术表演团体及文化艺术活动行政机关（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

10.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算数为299,551.68元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出；

11.2080805义务兵优待2020年预算数为58,415.00元，主要用于义务兵优待方面的支出。

12.210010行政运行2020年预算数为107,998.52元，主要用于政府机关（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

13.2101101 行政单位医疗2020年预算数为125,973.60元，主要用于行政单位医疗保险缴费；

14.2101102事业单位医疗2020年预算数为23,802.24元，主要用于事业单位医疗保险缴费；

15.2120101行政运行2020年预算数为85,581.18元，主要用于城镇社区管理行政机关（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

16.2120501 城乡社区环境卫生2020年预算数为70,000.00元，主要用于城镇社区环境卫生指城镇社区道路清扫、垃圾清运及处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

17.2130122农业生产发展2020年预算数为8,000.00元，主要用于对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面的支出；

18.2130501行政运行2020年预算数为146,000.05元，主要用于行政机关（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

19.2130599其他扶贫2020年预算数为23,300.00元，主要用于其他扶贫支出；

20.  2130705对村民委员会和村党支部的补助2020年预算数为2,244,355.00元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

21.2210201住房公积金2020年预算数为127,470.00元，主要用于行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。                                

　六、一般公共预算基本支出情况说明 
　　香沉镇人民政府2020年一般公共预算基本支出604.24万元，其中：人员经费462万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金等支出。
　　公用经费142.24万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
　　香沉镇人民政府2020年“三公”经费财政拨款预算数4.39万元，其中：公务接待费4.39元，公务用车购置及运行维护费0元。
  （一）因公出国（境）经费未安排预算。

（二）公务接待费与2019年预算基本持平。2019年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费未安排预算，单位现有公务用车0辆。

　　八、政府性基金预算支出情况说明
　　我镇2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、国有资本经营预算支出情况说明
　　香沉镇人民政府2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
　　十、其他重要事项的情况说明
　　　（一）政府采购情况
　　2020年，香沉镇人民政府没有安排政府采购预算。

　（二）国有资产占有使用情况
　　截至2019年底，我镇无车辆。无单位价值200万元以上大型设备。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　（四）绩效目标设置情况
　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年香沉镇人民政府5元以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
　　十一、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务：2010104人大会议指各级召开人民代表大会等专门会议的支出；2010108代表工作指人大代表开展各类视察等方面的支出；2010301行政运行指政府机关（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；2010302一般行政管理事务指政府机关（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；2011102一般行政管理事务指纪检监察机关（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.教育：2050999其他教育费附加安排的支出指教育费附加安排的支出中的具体项目以外的支出。

9.文化体育与传媒：2070101行政运行指政府用于公用文化设施、艺术表演团体及文化艺术活动行政机关（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；2070109群众文化群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出；2070401行政运行指新闻出版、广播、电影、电视行政机关（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；2070402   般行政管理事务指新闻出版、广播、电影、电视行政机关（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；2070406电影指电影制片、发行、放映等方面的支出。             。

11.社会保障和就业：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出   指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出；2080805义务兵优待指义务兵优待方面的支出。

12.医疗卫生与计划生育：2100501行政单位医疗指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；2100717计划生育服务指计划生育服务支出。

13.城镇社区：2120101行政运行指城镇社区管理行政机关（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；2120501 城镇社区环境卫生指城镇社区道路清扫、垃圾清运及处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

14.农林水：2130122农业生产支持补贴指对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面的支出；2130142农村道路建设指用于农村公路、镇村道路建设方面的支出；2130152对高校毕业生到基层任职补助指按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出；2130199其他农业支出指农业支出项目以外其他用于农业方面的支出；2130701对村级一事一议的补助指农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出；2130705对村民委员会和村党支部的补助指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

15.支持中小企业发展和管理：215080行政运行指中小企业管理行政单位 （包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.住房保障：2210201住房公积金指行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。                                 

17.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

18.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：表1.部门收支总表
　　　　　表1-1.部门收入总表
　　　　　表1-2.部门支出总表
　　　　　表2.财政拨款收支预算总表
　　　　　表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
　　　　　表3.一般公共预算支出预算表
　　　　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表
　　　　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表
　　　　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
　　　　　表4.政府性基金支出预算表
　　　　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
　　　　　表5.国有资本经营预算支出预算表
　　　　　表6.剑阁县2020年部门预算项目绩效目标

表7.部门整体支出绩效目标